在當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)通脹預(yù)期增強(qiáng)，特別是糧油食品類價(jià)格在高位運(yùn)行情況下，準(zhǔn)確掌握省內(nèi)糧食庫(kù)存情況，是落實(shí)中央和省控制物價(jià)總水平政策要求的一項(xiàng)重要基礎(chǔ)性工作，服務(wù)于政府宏觀調(diào)控、穩(wěn)定社會(huì)糧情預(yù)期，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。
二、檢查范圍
包括所有中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧（含最低收購(gòu)價(jià)糧、中央臨時(shí)儲(chǔ)備和臨時(shí)儲(chǔ)存進(jìn)口糧、國(guó)家臨時(shí)儲(chǔ)存糧）、地方儲(chǔ)備糧（含地方臨時(shí)儲(chǔ)備糧和地方臨時(shí)儲(chǔ)存糧），以及國(guó)有和國(guó)有控股糧食企業(yè)儲(chǔ)存的商品糧。
三、檢查內(nèi)容和方法
（一）檢查內(nèi)容
1、糧食庫(kù)存賬實(shí)相符、賬賬相符情況。重點(diǎn)檢查糧食庫(kù)存實(shí)物的數(shù)量、品種、性質(zhì)情況，與保管賬、統(tǒng)計(jì)賬、會(huì)計(jì)賬對(duì)應(yīng)賬實(shí)相符、賬賬相符的情況，與銀行收購(gòu)貸款掛鉤情況，以及相關(guān)賬務(wù)處理情況。
2、庫(kù)存糧食質(zhì)量和衛(wèi)生安全情況。重點(diǎn)檢查中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧、地方儲(chǔ)備糧的質(zhì)量合格率、品質(zhì)宜存率和各類糧食的衛(wèi)生安全指標(biāo)。
3、儲(chǔ)備糧輪換情況。重點(diǎn)檢查2012年度中央儲(chǔ)備糧、地方儲(chǔ)備糧輪換計(jì)劃下達(dá)和輪換任務(wù)執(zhí)行情況。
4、政策性糧食補(bǔ)貼撥付使用情況。重點(diǎn)檢查中央儲(chǔ)備糧、地方儲(chǔ)備糧保管費(fèi)、輪換費(fèi)以及最低收購(gòu)價(jià)糧收購(gòu)費(fèi)、保管費(fèi)的撥付使用情況。
5、糧食倉(cāng)儲(chǔ)管理情況。一是中央儲(chǔ)備糧代儲(chǔ)政策執(zhí)行情況，包括代儲(chǔ)企業(yè)和倉(cāng)房是否具有代儲(chǔ)資格，資格企業(yè)的條件是否符合規(guī)定等。二是政策性糧食專倉(cāng)儲(chǔ)存、專賬記載情況。三是庫(kù)存糧食儲(chǔ)存安全情況,重點(diǎn)檢查有無(wú)嚴(yán)重蟲(chóng)糧、高水分糧、霉變糧、發(fā)熱糧等儲(chǔ)糧安全隱患。四是企業(yè)安全生產(chǎn)情況。
（二）檢查方法
本次糧食庫(kù)存檢查的具體方法按照《糧食庫(kù)存檢查暫行辦法》和《2009年全國(guó)糧食清倉(cāng)查庫(kù)檢查方法》（發(fā)改辦經(jīng)貿(mào)〔2009〕117號(hào)）執(zhí)行。
四、檢查時(shí)點(diǎn)和進(jìn)度安排
以2011年3月末糧食庫(kù)存統(tǒng)計(jì)結(jié)報(bào)日為檢查時(shí)點(diǎn)。按在地原則，檢查工作分為檢查準(zhǔn)備、企業(yè)自查、復(fù)查和整改四個(gè)階段進(jìn)行。
（一）準(zhǔn)備階段。3月20日前，各儲(chǔ)備庫(kù)制定庫(kù)存檢查方案，做好自查準(zhǔn)備，提前準(zhǔn)備工作底稿和賬務(wù)、財(cái)務(wù)等相關(guān)匯總報(bào)表，整理糧食實(shí)物形態(tài)，備齊秤重、計(jì)量和質(zhì)量扦樣等檢查工具，落實(shí)開(kāi)展檢查前的各項(xiàng)事宜。
（二）自查階段。4月1日前，縣糧食局指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)的承儲(chǔ)企業(yè)做好全面的自查工作。通過(guò)自查，要認(rèn)真梳理發(fā)現(xiàn)的各種問(wèn)題，并進(jìn)行切實(shí)整改，做好檢查數(shù)據(jù)的相關(guān)整理工作。
（三）復(fù)查階段。4月15日前，市糧食局將采取隨機(jī)選點(diǎn)和突擊檢查相結(jié)合的方式，對(duì)重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行抽查。省糧食局將按照10～15%的復(fù)查比例，將納入庫(kù)存檢查范圍的政策性糧食儲(chǔ)存量大、拍賣出庫(kù)量大，以及各方面反映問(wèn)題較多的庫(kù)點(diǎn)作為復(fù)點(diǎn)。
同時(shí)要做好國(guó)家有關(guān)部門對(duì)重點(diǎn)地區(qū)的部分企業(yè)進(jìn)行隨機(jī)抽查和突擊檢查的準(zhǔn)備工作。
（四）整改階段。在糧食庫(kù)存檢查的各個(gè)階段，都要立足于邊檢查邊整改，針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，檢查人員要立即下達(dá)整改通知書(shū)，督促企業(yè)限期整改，并按期書(shū)面反饋整改結(jié)果。對(duì)由于體制機(jī)制原因造成企業(yè)自身難以解決的問(wèn)題，要作為檢查結(jié)果的重要內(nèi)容，逐級(jí)匯總上報(bào)。
五、相關(guān)要求
（一）務(wù)必高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)調(diào)配合?？朔楸运枷?，采取有力措施，要本著勤儉節(jié)約、提高效率的原則，落實(shí)好糧食庫(kù)存檢查的經(jīng)費(fèi)，不得將檢查費(fèi)用轉(zhuǎn)嫁給企業(yè)。各縣區(qū)糧食局要制定具體的檢查工作方案，組織必要的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，確保糧食庫(kù)存檢查工作落到實(shí)處，檢查結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。
（二）落實(shí)庫(kù)存檢查工作的責(zé)任制和責(zé)任追究制。自查工作報(bào)告和相關(guān)報(bào)表要由企業(yè)法人代表、縣糧食局負(fù)責(zé)人和相關(guān)檢查人員簽字，各環(huán)節(jié)檢查記錄必須完整、準(zhǔn)確，并妥善保存。對(duì)故意掩蓋真實(shí)情況、弄虛作假、妨礙檢查工作，或者檢查工作走過(guò)場(chǎng)的，要追究當(dāng)事人和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，確保檢查工作客觀、公正，檢查結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。要主動(dòng)接受人大、政協(xié)、紀(jì)檢監(jiān)察等有關(guān)部門和人民群眾、新聞媒體的監(jiān)督，增加檢查工作的透明度和公信力。
包括所有中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧（含最低收購(gòu)價(jià)糧、中央臨時(shí)儲(chǔ)備和臨時(shí)儲(chǔ)存進(jìn)口糧以及國(guó)家臨時(shí)儲(chǔ)存糧，下同）、地方儲(chǔ)
備糧（含地方臨時(shí)儲(chǔ)備糧，下同），以及國(guó)有及國(guó)有控股（以下簡(jiǎn)稱國(guó)有）糧食企業(yè)儲(chǔ)存的商品糧。
二、檢查內(nèi)容
（一）糧食庫(kù)存賬實(shí)相符、賬賬相符情況。重點(diǎn)檢查糧食庫(kù)存實(shí)物的數(shù)量、品種、性質(zhì)情況，與保管賬、統(tǒng)計(jì)賬、會(huì)計(jì)賬對(duì)應(yīng)賬實(shí)相符、賬賬相符的情況，與銀行收購(gòu)貸款掛鉤情況，以及相關(guān)賬務(wù)處理情況。
（二）庫(kù)存糧食質(zhì)量和衛(wèi)生安全情況。重點(diǎn)檢查中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧、地方儲(chǔ)備糧的質(zhì)量合格率、品質(zhì)宜存率和各類糧食的衛(wèi)生安全指標(biāo)。
（三）儲(chǔ)備糧輪換情況。重點(diǎn)檢查2009年度中央儲(chǔ)備糧、地方儲(chǔ)備糧輪換計(jì)劃下達(dá)和輪換任務(wù)執(zhí)行情況。
（四）政策性糧食補(bǔ)貼撥付使用情況。重點(diǎn)檢查中央儲(chǔ)備糧、地方儲(chǔ)備糧保管費(fèi)、輪換費(fèi)以及最低收購(gòu)價(jià)糧收購(gòu)費(fèi)、保管費(fèi)的撥付使用情況。
（五）糧食倉(cāng)儲(chǔ)管理情況。一是中央儲(chǔ)備糧代儲(chǔ)政策執(zhí)行情況，包括代儲(chǔ)企業(yè)和倉(cāng)房是否具有代儲(chǔ)資格，資格企業(yè)的條件是否符合規(guī)定等。二是政策性糧食專倉(cāng)儲(chǔ)存、專賬記載情況。三是庫(kù)存糧食儲(chǔ)存安全情況,重點(diǎn)檢查有無(wú)嚴(yán)重蟲(chóng)糧、高水分糧、霉變糧、發(fā)熱糧等儲(chǔ)糧安全隱患。四是企業(yè)安全生產(chǎn)情況。
（六）涉及糧食庫(kù)存管理的其他情況。
三、檢查時(shí)點(diǎn)和進(jìn)度安排
以2012年3月末糧食庫(kù)存統(tǒng)計(jì)結(jié)報(bào)日為檢查時(shí)點(diǎn)，檢查工作分準(zhǔn)備、企業(yè)自查、省級(jí)復(fù)查、國(guó)家有關(guān)部門聯(lián)合督察、匯總整改等6個(gè)階段進(jìn)行。
（一）準(zhǔn)備階段。根據(jù)我市實(shí)際，市局制定《石家莊市2012年糧食庫(kù)存檢查工作方案》，對(duì)全市的庫(kù)存檢查工作進(jìn)行安排部署。各縣級(jí)糧食行政管理部門和稽查分局要對(duì)轄區(qū)內(nèi)列入檢查范圍的企業(yè)進(jìn)行調(diào)查摸底，制定庫(kù)存檢查的具體實(shí)施方案，進(jìn)行工作動(dòng)員、人員培訓(xùn)。督促企業(yè)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生情況及時(shí)調(diào)整賬務(wù)，平整糧面，備齊各種報(bào)表、工作底稿和器材等。
（二）企業(yè)自查階段。4月10日前，市、縣兩級(jí)糧食行政管理部門會(huì)同有關(guān)部門和單位，指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)的承儲(chǔ)企業(yè)認(rèn)真做好庫(kù)存自查工作。所有企業(yè)要對(duì)實(shí)際承儲(chǔ)在本庫(kù)的各種性質(zhì)的糧食實(shí)物庫(kù)存進(jìn)行全面清查。
（三）省級(jí)復(fù)查階段。4月20日前，省糧食局將會(huì)同有關(guān)部門和單位，派出聯(lián)合檢查組，采取隨機(jī)抽查和突擊檢查相結(jié)合的方式，對(duì)全省的重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查糧食的比例，根據(jù)全省糧食庫(kù)存數(shù)量的實(shí)際情況，按占全省糧食庫(kù)存總量的10%～15%進(jìn)行安排。
（四）國(guó)家有關(guān)部門聯(lián)合督察階段。4月中下旬，國(guó)家有關(guān)部門派出聯(lián)合工作組，對(duì)糧食庫(kù)存檢查情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督察。各地要做好迎查的準(zhǔn)備。
（五）匯總上報(bào)階段。企業(yè)自查結(jié)果按縣、市、省的順序，由所在地糧食行政管理部門匯總、逐級(jí)上報(bào)。地方國(guó)有糧食企業(yè)儲(chǔ)存的中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧（含最低收購(gòu)價(jià)糧、中央臨時(shí)儲(chǔ)備和臨時(shí)儲(chǔ)存進(jìn)口糧以及國(guó)家臨時(shí)儲(chǔ)存糧）的檢查結(jié)果，報(bào)中儲(chǔ)糧直屬庫(kù)，同時(shí)抄送所在地糧食行政管理部門。地方國(guó)有糧食企業(yè)與中儲(chǔ)糧直屬庫(kù)之間要搞好配合和銜接，避免漏統(tǒng)或重復(fù)統(tǒng)計(jì)現(xiàn)象。
（六）整改階段。4月底前，各地結(jié)合檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，督促相關(guān)企業(yè)進(jìn)行認(rèn)真整改。5月5日前，各縣（市）、礦區(qū)和稽查分局向市糧食局報(bào)送庫(kù)存檢查整改報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括庫(kù)存檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，采取的整改措施和整改結(jié)果等。
四、相關(guān)工作要求
（一）自查結(jié)果縣一級(jí)匯總中，涉及到轄區(qū)外單位委托存儲(chǔ)的，承儲(chǔ)企業(yè)所在地縣級(jí)糧食行政管理部門要會(huì)同有關(guān)部門與委托單位進(jìn)行溝通，對(duì)企業(yè)自查結(jié)果進(jìn)行核對(duì)后交由委托單位報(bào)所在地糧食行政管理部門匯總上報(bào)。
（二）各縣（市）、礦區(qū)和稽查分局報(bào)送檢查工作報(bào)告的附表，重點(diǎn)反映企業(yè)自查的匯總數(shù)據(jù)，包括糧食庫(kù)存數(shù)量匯總表、糧食儲(chǔ)存年限匯總表、中央儲(chǔ)備糧輪換匯總表和中央儲(chǔ)備糧承儲(chǔ)分布登統(tǒng)表，相關(guān)工作底稿和匯總表格范式參照《2009年全國(guó)糧食清倉(cāng)查庫(kù)實(shí)施方案》的附表執(zhí)行。有關(guān)糧食庫(kù)貸掛鉤、政策性糧食費(fèi)用補(bǔ)貼、地方儲(chǔ)備糧輪換、糧食儲(chǔ)存安全及庫(kù)存管理的其他情況，在檢查工作報(bào)告中只作文字說(shuō)明，重點(diǎn)反映檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改情況。
為詳細(xì)掌握省級(jí)儲(chǔ)備糧的分布和庫(kù)存管理情況，省糧食局在國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定報(bào)表的基礎(chǔ)上，增加了《省級(jí)儲(chǔ)備糧承儲(chǔ)情況登統(tǒng)表》及工作底稿等6個(gè)表格，各地在本次庫(kù)存檢查工作中，要對(duì)省級(jí)儲(chǔ)備糧進(jìn)行嚴(yán)格檢查，認(rèn)真填寫。
（三）糧食質(zhì)量和衛(wèi)
生扦樣檢驗(yàn)工作的具體安排及要求，將結(jié)合2012年全國(guó)食品安全整頓工作安排的有關(guān)要求，另行通知。
省、市級(jí)儲(chǔ)備糧質(zhì)量扦樣及檢驗(yàn)工作將同本次庫(kù)存檢查一同安排。扦樣規(guī)則按2009年全國(guó)糧食清倉(cāng)查庫(kù)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，分別由省、市糧油質(zhì)量檢測(cè)中心負(fù)責(zé)具體實(shí)施，請(qǐng)各地及省、市級(jí)儲(chǔ)備糧承儲(chǔ)企業(yè)做好配合?？h級(jí)儲(chǔ)備糧的質(zhì)量檢驗(yàn)工作由各縣（市）、礦區(qū)自行安排。
（四）切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保工作質(zhì)量。糧食庫(kù)存檢查是鞏固2009年全國(guó)糧食清倉(cāng)查庫(kù)成果，進(jìn)一步加強(qiáng)糧食庫(kù)存監(jiān)管，確保國(guó)家糧食宏觀調(diào)控措施落實(shí)到位的一項(xiàng)重要工作，各地一定要高度重視，確保工作質(zhì)量。一是要借鑒2009年全國(guó)糧食清倉(cāng)查庫(kù)的做法和經(jīng)驗(yàn)
為加強(qiáng)對(duì)糧食庫(kù)存檢查和春季糧油安全管理組織領(lǐng)導(dǎo)，區(qū)發(fā)展和改革局成立庫(kù)存檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，副局長(zhǎng)副組長(zhǎng)，為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在業(yè)務(wù)辦，負(fù)責(zé)牽頭對(duì)庫(kù)存檢查工作的監(jiān)督檢查。各企業(yè)要成立相應(yīng)的糧食庫(kù)存檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦事機(jī)構(gòu)。
二、檢查范圍、
本次庫(kù)存檢查的范圍包括存儲(chǔ)在市區(qū)境內(nèi)所有中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧（含最低收購(gòu)價(jià)糧、中央臨時(shí)儲(chǔ)備和臨時(shí)儲(chǔ)存進(jìn)口糧以及國(guó)家臨時(shí)儲(chǔ)存糧，下同）、地方儲(chǔ)備糧（含地方臨時(shí)儲(chǔ)備糧，下同），以及國(guó)有及國(guó)有控股（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)有”）糧食企業(yè)儲(chǔ)存的商品糧。
三、檢查內(nèi)容
（一）糧食庫(kù)存賬實(shí)相符、賬賬相符情況。重點(diǎn)檢查糧食庫(kù)存實(shí)物的數(shù)量、品種、性質(zhì)情況，與保管賬、統(tǒng)計(jì)賬、會(huì)計(jì)賬對(duì)應(yīng)賬實(shí)相符、賬賬相符情況，與銀行收購(gòu)代款掛鉤情況，以及相關(guān)賬務(wù)處理情況。
（二）庫(kù)存糧食質(zhì)量和衛(wèi)生安全情況。重點(diǎn)檢查中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧、地方儲(chǔ)備糧的質(zhì)量合格率、品質(zhì)宜存率和各類糧食的衛(wèi)生安全指標(biāo)。
（三）儲(chǔ)備糧輪換情況。重點(diǎn)檢查年度中央儲(chǔ)備糧、地方儲(chǔ)備糧輪換計(jì)劃下達(dá)和輪換任務(wù)執(zhí)行情況。
（四）政策性糧食補(bǔ)貼撥付使用情況。重點(diǎn)檢查中央儲(chǔ)備糧、地方儲(chǔ)備糧保管費(fèi)、輪換費(fèi)以及最低收購(gòu)價(jià)糧收購(gòu)費(fèi)、保管費(fèi)的撥付使用情況。
（五）糧食倉(cāng)儲(chǔ)管理情況。一是中央儲(chǔ)備糧代儲(chǔ)政策執(zhí)行情況，包括代儲(chǔ)企業(yè)和倉(cāng)房是否具有代儲(chǔ)資格，資格企業(yè)的條件是否符合規(guī)定；省級(jí)地方儲(chǔ)備糧承儲(chǔ)企業(yè)和倉(cāng)房是否具備承儲(chǔ)資格，資格企業(yè)的條件是否符合規(guī)定等。二是政策性糧食專倉(cāng)儲(chǔ)存、專賬記載情況。是否存在各級(jí)儲(chǔ)備糧混裝混存、儲(chǔ)備糧與企業(yè)商品糧混混裝混存等情況。三是庫(kù)存糧食儲(chǔ)存安全情況，重點(diǎn)檢查有無(wú)嚴(yán)重蟲(chóng)糧、高水分糧、霉變糧、發(fā)熱糧等儲(chǔ)糧安全隱患。四是企業(yè)安全生產(chǎn)情況。
（六）地方儲(chǔ)備糧油貨位監(jiān)管臺(tái)賬、省級(jí)儲(chǔ)備糧輪換臺(tái)賬實(shí)施情況。地方儲(chǔ)備糧油承儲(chǔ)企業(yè)是否按規(guī)定建立《地方儲(chǔ)備糧油貨位監(jiān)管臺(tái)賬》，登統(tǒng)是否及時(shí)、是否真實(shí)；各級(jí)糧食行政管理部門《地方儲(chǔ)備糧油監(jiān)管臺(tái)賬》《地方儲(chǔ)備糧油實(shí)際承儲(chǔ)庫(kù)點(diǎn)承儲(chǔ)情況表》是否建立，與實(shí)際承儲(chǔ)情況是否相符。
（七）涉及糧食庫(kù)存管理的其他情況。如《庫(kù)存管理責(zé)任書(shū)》落實(shí)情況。
（八）春季糧油安全檢查：1、庫(kù)存糧油的“一符、四無(wú)”和儲(chǔ)備糧油的“三專、四落實(shí)”情況；2、科學(xué)無(wú)公害儲(chǔ)糧，機(jī)械通風(fēng)、糧溫是否控制在規(guī)定范圍以內(nèi)，微機(jī)測(cè)溫電路是否暢通準(zhǔn)確；3、糧油質(zhì)量的管理情況；4、儲(chǔ)糧規(guī)范化管理和各項(xiàng)制度的落實(shí)情況；5、儲(chǔ)糧化學(xué)藥劑的管理及使用情況。
四、檢查時(shí)點(diǎn)和進(jìn)度安排
以2011年3月末糧食庫(kù)存統(tǒng)計(jì)結(jié)報(bào)日為檢查時(shí)點(diǎn)，檢查工作分準(zhǔn)備、企業(yè)自查、省級(jí)聯(lián)合復(fù)查、整改匯總上報(bào)等4個(gè)階段。
（一）準(zhǔn)備階段。各企業(yè)按要求做好企業(yè)自查的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，并制定糧食庫(kù)存進(jìn)行檢查的工作方案，在3月28日前報(bào)區(qū)發(fā)展和改革局。
（二）企業(yè)自查階段。4月2日前，區(qū)發(fā)展和改革局會(huì)同農(nóng)發(fā)行和有關(guān)單位，指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)的承儲(chǔ)企業(yè)認(rèn)真做好庫(kù)存自查工作，具體時(shí)間另行通知。納入檢查范圍的所有企業(yè)要對(duì)實(shí)際承儲(chǔ)在本庫(kù)的各種性質(zhì)糧食實(shí)物庫(kù)存進(jìn)行全面清查。通過(guò)自查，梳理發(fā)現(xiàn)的各種問(wèn)題，并進(jìn)行切實(shí)整改，做好檢查數(shù)據(jù)的整理工作。
市糧食局、農(nóng)發(fā)行將組織對(duì)省級(jí)儲(chǔ)備糧進(jìn)行抽查，抽查比例不低于轄區(qū)內(nèi)省級(jí)儲(chǔ)備糧庫(kù)存總量的30%。
（三）省級(jí)
聯(lián)合復(fù)查階段。4月20日前，省糧食局、農(nóng)發(fā)行省分行、中儲(chǔ)糧成都分公司等有關(guān)部門和單位，采取隨機(jī)選點(diǎn)和突擊檢查相結(jié)合的方式，對(duì)重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)環(huán)節(jié)，尤其是政策性糧食儲(chǔ)存量大、拍賣出庫(kù)量大、反映問(wèn)題較多的庫(kù)點(diǎn)進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查比例為糧食庫(kù)存總量的10%～15%。
結(jié)合省級(jí)聯(lián)合復(fù)查，國(guó)家糧食將安排糧食質(zhì)量和衛(wèi)生安全專項(xiàng)檢查，具體要求另文通知。
省級(jí)復(fù)查結(jié)束后，國(guó)家有關(guān)部門將派出工作組對(duì)重點(diǎn)地區(qū)的部分企業(yè)進(jìn)行隨機(jī)抽查和突擊檢查。
（四）整改匯總上報(bào)階段。在庫(kù)存檢查各個(gè)階段，都要立足于邊檢查邊整改，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，檢查人員要立即下達(dá)整改通知書(shū)，督促企業(yè)限期整改，并按期書(shū)面反饋整改結(jié)果。對(duì)由于體制機(jī)制原因造成企業(yè)自身難以解決的問(wèn)題，要作為檢查結(jié)果的重要內(nèi)容，逐級(jí)匯總上報(bào)。
企業(yè)自查匯總表和省級(jí)儲(chǔ)備糧抽查匯總有，包括糧食庫(kù)存數(shù)量匯總表、糧食儲(chǔ)存年限匯總表。對(duì)庫(kù)貸掛鉤、政策性糧食費(fèi)用補(bǔ)貼、儲(chǔ)備糧輪換、糧食儲(chǔ)存安全及庫(kù)存管理的其他情況，在檢查工作報(bào)告中只作文字說(shuō)明，重點(diǎn)反映檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改情況。各企業(yè)要依據(jù)本次檢查時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)，更新《地方儲(chǔ)備糧油貨位監(jiān)管臺(tái)賬》、《地方儲(chǔ)備糧油實(shí)際承儲(chǔ)庫(kù)點(diǎn)承儲(chǔ)情況表》。
五、工作要求
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。國(guó)家糧食庫(kù)存是應(yīng)對(duì)當(dāng)前農(nóng)業(yè)自然災(zāi)害、保供穩(wěn)價(jià)和抑制通脹的重要物質(zhì)手段。夯實(shí)國(guó)家糧食宏觀調(diào)控的物質(zhì)基礎(chǔ)。各企業(yè)務(wù)必高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，搞好協(xié)調(diào)配合，克服麻痹思想，采取有力措施，把糧食庫(kù)存檢查工作落到實(shí)處，確保檢查結(jié)果真實(shí)準(zhǔn)確。
為深入貫徹落實(shí)全國(guó)公安機(jī)關(guān)“增強(qiáng)敵情觀念，維護(hù)政治紀(jì)律”座談會(huì)和全省公安機(jī)關(guān)“三防”活動(dòng)動(dòng)員大會(huì)精神，切實(shí)加強(qiáng)公安隊(duì)伍教育和管理，堅(jiān)決防止和杜絕公安民警因理想信念動(dòng)搖，敵情觀念淡化，違反政治紀(jì)律而導(dǎo)致被境外敵對(duì)勢(shì)力策反、滲透、出賣情報(bào)的案件發(fā)生，根據(jù)市局、分局黨委的部署，從__年x月x日至x月x日，深入開(kāi)展了“增強(qiáng)敵情觀念，維護(hù)政治紀(jì)律，防策反、防滲透、防竊密”的活動(dòng)。現(xiàn)將我所貫徹落實(shí)“三防”活動(dòng)的情況總結(jié)如下：
一、 抓好民警的動(dòng)員教育。
我所召開(kāi)了所支部會(huì)和全所民警會(huì)，認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)和學(xué)習(xí)了全國(guó)公安機(jī)關(guān)“增強(qiáng)敵情觀念，維護(hù)政治紀(jì)律”座談會(huì)和全省公安機(jī)關(guān)“三防”活動(dòng)動(dòng)員大會(huì)以及市局、分局行動(dòng)方案的精神，《保密法》等，使全所民警掌握了“三防”活動(dòng)的主要指導(dǎo)思想、目標(biāo)要求和主要內(nèi)容。同時(shí)加強(qiáng)了民警的忠誠(chéng)教育、敵情教育、紀(jì)律教育、保密教育、反腐倡廉教育和警示教育。
二、查擺問(wèn)題，積極整改。
在查擺問(wèn)題階段，發(fā)現(xiàn)在民警中存在敵情觀念淡薄、保密觀念不強(qiáng)的問(wèn)題，在公安專線網(wǎng)絡(luò)使用中存在安全隱患與漏洞、防范措施不強(qiáng)問(wèn)題。針對(duì)這些問(wèn)題，我們逐項(xiàng)逐條進(jìn)行分析原因并整改。首先是對(duì)聘用的工作人員進(jìn)行了嚴(yán)格的審批；其次對(duì)使用公安專線的計(jì)算機(jī)按市局要求粘貼了“嚴(yán)禁一機(jī)兩用”和“公安專線，嚴(yán)禁交叉使用”的標(biāo)簽；第三是及時(shí)給每位民警下發(fā)省廳的《公安信息網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)手冊(cè)》；第四是加強(qiáng)對(duì)文件的管理。通過(guò)一系列整改措施，使發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題得到了有效解決。
三、整章建制，建立健全了“三防”工作長(zhǎng)效機(jī)制。
1、各個(gè)崗位工作人員均能夠認(rèn)真履行職責(zé)，能夠按規(guī)定獲取客戶身份資料，對(duì)獲得的客戶身份資料、大額交易和可疑交易信息嚴(yán)格保密。
2、反洗錢領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)小組設(shè)在縣支行綜合辦公室，確定專門反洗錢管理人員，進(jìn)行本部門反洗錢培訓(xùn)、報(bào)表上報(bào)、自查等日常工作。
3、我行根據(jù)郵政金融網(wǎng)點(diǎn)人員變動(dòng)及縣支行實(shí)際人員情況，成立反洗錢工作。領(lǐng)導(dǎo)小組，縣郵政、支行管理人員以及儲(chǔ)蓄所主任是反洗錢具體負(fù)責(zé)人，有效依法履行反洗錢職責(zé)，并監(jiān)督各網(wǎng)點(diǎn)反洗錢工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
二、反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)和執(zhí)行情況
1、加強(qiáng)內(nèi)部控制制度建設(shè)?？h支行在行內(nèi)及各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)發(fā)了《省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作指導(dǎo)意見(jiàn)》、《省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢考核評(píng)估辦法》、《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行省分行反洗錢實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)制度，并責(zé)任到網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人落實(shí)制度學(xué)習(xí)、執(zhí)行。
2、客戶身份識(shí)別情況。與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或發(fā)生掛失等特定業(yè)務(wù)時(shí)，按照規(guī)定登記、審核、留存客戶身份證件。
3、客戶身份資料和交易記錄保存情況?？蛻羯矸葙Y料及交易記錄保存真實(shí)、完整，按照反洗錢規(guī)定期限保存，不存在反洗錢信息失泄密情況。
4、大額交易和可疑交易報(bào)告。大額交易個(gè)人儲(chǔ)蓄20萬(wàn)元以上、公司業(yè)務(wù)50萬(wàn)元以上和可疑交易報(bào)告按規(guī)定上報(bào)，數(shù)據(jù)采集完整，報(bào)告按照人行規(guī)定及時(shí)規(guī)范上報(bào)。
5、根據(jù)反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分及評(píng)估管理實(shí)施細(xì)則的相關(guān)規(guī)定，安排儲(chǔ)蓄所主任進(jìn)行客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分、登記、上報(bào)工作，強(qiáng)化洗錢監(jiān)督，防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)。
6、反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查。按時(shí)報(bào)送非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表，報(bào)送的非現(xiàn)場(chǎng)報(bào)表真實(shí)、完整、規(guī)范；在人行或上級(jí)行現(xiàn)場(chǎng)檢查前根據(jù)要求開(kāi)展了反洗錢自查工作，并及時(shí)上報(bào)自查報(bào)告，對(duì)提出的反洗錢工作檢查意見(jiàn)制定整改措施，及時(shí)整改并上報(bào)整改報(bào)告。
7、配合反洗錢案件協(xié)查、調(diào)查。主要對(duì)大額或一天筆數(shù)較多等異常資金交易及時(shí)關(guān)注，認(rèn)真分析和判定，按照有關(guān)要求及時(shí)向上級(jí)報(bào)告重點(diǎn)可疑交易情況，積極主動(dòng)配合當(dāng)?shù)厝嗣胥y行和偵查部門開(kāi)展反洗錢調(diào)查，報(bào)送的調(diào)查結(jié)果準(zhǔn)確及時(shí)，分析報(bào)告規(guī)范完整。
8、反洗錢工作稽核審計(jì)情況。根據(jù)州分行安排的反洗錢內(nèi)部審計(jì)，對(duì)審計(jì)結(jié)論積極整改落實(shí)。
9、反洗錢文件資料報(bào)送和報(bào)備。及時(shí)上報(bào)人行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組，反洗錢信息員報(bào)備。按照要求及時(shí)、有效、規(guī)范地報(bào)送各類工作報(bào)告、報(bào)表、規(guī)章制度等反洗錢文件資料。
10、反洗錢宣傳、培訓(xùn)情況。按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)及上級(jí)行的要求開(kāi)展反洗錢宣傳。根據(jù)上級(jí)行本年度反洗錢培訓(xùn)計(jì)劃，以集體學(xué)習(xí)和自學(xué)兩種方式相結(jié)合，對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)，。
11、反洗錢工作配合情況。積極配合當(dāng)?shù)厝嗣胥y行以及上級(jí)分行開(kāi)展各類反洗錢檢查和相關(guān)工作。
12、反洗錢考核評(píng)估情況。通過(guò)對(duì)縣支行及各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行反洗錢綜合考核評(píng)估，基本合格。
內(nèi)保條例規(guī)定的九項(xiàng)制度
1、門衛(wèi)、值班、巡查制度；
2、工作、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、教學(xué)、科研等場(chǎng)所的安全管理制度；
3、現(xiàn)金、票據(jù)、印鑒、有價(jià)證券等重要物品使用、保管、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)陌踩芾碇贫龋?/p>
4、單位內(nèi)部的消防、交通安全管理制度；
5、治安防范教育培訓(xùn)制度；
6、單位內(nèi)部發(fā)生治安案件、涉嫌刑事犯罪案件的報(bào)告制度；
7、治安保衛(wèi)工作檢查、考核及獎(jiǎng)懲制度；
8、存放有爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、傳染性、腐蝕性等危險(xiǎn)物品和傳染性菌種、毒種以及武器彈藥的單位，還應(yīng)當(dāng)有相應(yīng)的安全管理制度；
9、其他有關(guān)的治安保衛(wèi)制度。
審核人：
填表人：
填表日期：
年
月
日
黑塔中學(xué)門衛(wèi)、值班、巡查制度
（一）、門衛(wèi)制度
1、門衛(wèi)人員必須身體強(qiáng)壯、責(zé)任性強(qiáng)，不得使用老弱病殘人員擔(dān)任門衛(wèi)工作。
2、門衛(wèi)人員當(dāng)班期間嚴(yán)守崗位，認(rèn)真履行職責(zé)，做到進(jìn)出車輛、物品、客人有登記。
3、夜間不準(zhǔn)睡覺(jué)，定時(shí)巡查，發(fā)現(xiàn)可疑情況立即向值班領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，發(fā)生案件應(yīng)迅速撥打110，不得延誤。
4、不準(zhǔn)在門衛(wèi)室進(jìn)行打牌等妨礙門衛(wèi)的活動(dòng)。
（二）、值班制度
1、每天確定一名領(lǐng)導(dǎo)帶班，一名部門領(lǐng)導(dǎo)和一名工作人員值班，負(fù)責(zé)檢查、處理日常安全保衛(wèi)工作。
2、值班時(shí)間為每天早8點(diǎn)至次日早8點(diǎn)/
3、值班人員必須按時(shí)交接班，不準(zhǔn)遲到早退。有事不能值班者，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后找人替班。
4、值班人員值班期間要認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)禁喝酒、玩牌等違紀(jì)行為。
5、認(rèn)真做好值班記錄，堅(jiān)持重大事情請(qǐng)示報(bào)告制度。
（三）、巡查制度
1、值班、門衛(wèi)人員對(duì)巡查目標(biāo)定時(shí)巡查，反之被盜和破壞事故發(fā)生，力爭(zhēng)抓獲犯罪分子，并及時(shí)報(bào)警。同時(shí)要保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，等領(lǐng)導(dǎo)和公安人員到場(chǎng)后，及時(shí)提供有關(guān)情況。
2、對(duì)于違反規(guī)定者，要當(dāng)場(chǎng)予以制止和批評(píng)，對(duì)不服從管理，無(wú)理取鬧者，送交有關(guān)部門處理。
3、熟悉消防設(shè)施、器材的分布情況，掌握使用方法，發(fā)生火災(zāi)及時(shí)撲救、報(bào)警。
4、巡邏時(shí)間不得作任何影響和違反履行職責(zé)的行為，特別是夜間不許睡覺(jué)。
5、做好巡邏記錄，按時(shí)交接班。
黑塔中學(xué)工作、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、教學(xué)、科研等場(chǎng)所的安全管理制度
1、定期組織干部職工學(xué)習(xí)安全防范知識(shí)，加強(qiáng)安全教育，增強(qiáng)安全意識(shí)，做好安全防范工作。
2、干部職工要認(rèn)真遵守各項(xiàng)安全法律法規(guī)和安全制度。
3、適時(shí)開(kāi)展不穩(wěn)定因素的排查，對(duì)重點(diǎn)人員要嚴(yán)格落實(shí)管控措施，嚴(yán)防進(jìn)京上訪鬧事事件的發(fā)生
4、各部門每天早晨上班對(duì)本部門要開(kāi)展班前安全檢察，發(fā)現(xiàn)發(fā)生被盜案件及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，并保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。
5、各部門每天晚上下班要堅(jiān)持打掃衛(wèi)生，切斷電源，關(guān)好門窗，搞好安全檢察，確保無(wú)隱患后方可離崗下班。
6、門衛(wèi)、值班人員嚴(yán)格遵守門衛(wèi)、值班、巡查制度。
7、個(gè)人現(xiàn)金和貴重物品不準(zhǔn)存放在機(jī)關(guān)內(nèi)。
8、禁煙場(chǎng)所嚴(yán)禁吸煙和動(dòng)用明火。
9、加強(qiáng)消防器材、設(shè)施的配置、保養(yǎng)和管理，定期檢查，保證處于良好狀態(tài)。
10、機(jī)關(guān)的安全防范工作，由保衛(wèi)科負(fù)責(zé)日常監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查。
黑塔中學(xué)現(xiàn)金、票據(jù)、印鑒、有價(jià)證券等重要物品使用、保管、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)陌踩芾碇贫龋?/p>
1、財(cái)務(wù)室的房屋、門窗要安全牢固，現(xiàn)金、票據(jù)、印簽必須存入保險(xiǎn)柜內(nèi)，印章、票證應(yīng)分開(kāi)存放，保險(xiǎn)柜鑰匙要專人隨身攜帶。
2、對(duì)票據(jù)堅(jiān)持檢查復(fù)核制度，防止被盜、受騙等。
3、過(guò)夜現(xiàn)金不準(zhǔn)超過(guò)限額，超過(guò)時(shí)必須由二人以上看守。
4、存取大額現(xiàn)金必須二人以上同行并有汽車接送。
5、財(cái)會(huì)人員下班時(shí)，對(duì)報(bào)警器進(jìn)行布防，關(guān)鎖好門窗。
黑塔中學(xué)消防、交通安全管理制度
（一）、消防安全管理制度
1、禁煙場(chǎng)所嚴(yán)禁吸煙和動(dòng)用明火。
2、允許吸煙場(chǎng)所應(yīng)設(shè)置煙灰缸，煙頭熄滅后放入煙灰缸，嚴(yán)禁亂扔煙頭。
3、門衛(wèi)、值班人員不準(zhǔn)躺在床上吸煙。
4、各部門因檢修需要?jiǎng)佑妹骰鸬?，?yīng)提出申請(qǐng)，經(jīng)審查批準(zhǔn)后方可動(dòng)用。結(jié)束后申請(qǐng)部門應(yīng)認(rèn)真清理現(xiàn)場(chǎng)，確保無(wú)火災(zāi)隱患方可離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)。
5、配足、配齊消防器材、設(shè)施并加強(qiáng)保養(yǎng)和管理。
6、、干部職工要加強(qiáng)消防意識(shí)、技能的學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，達(dá)到“三懂三會(huì)”。
7、一旦發(fā)生火災(zāi)，應(yīng)立即報(bào)警，并按火災(zāi)撲救預(yù)案實(shí)施撲救。
（二）、交通安全管理制度
1、堅(jiān)持對(duì)干部職工、司機(jī)進(jìn)行交通安全教育，加強(qiáng)遵守交通法規(guī)的自覺(jué)性。
2、干部職工的自行車、摩托車、電動(dòng)車，必須存放在車棚內(nèi)，擺放整齊，加鎖防護(hù)。
3、司機(jī)要認(rèn)真遵守交通法規(guī)，不酒后駕車，不帶病開(kāi)車，不開(kāi)斗氣車、英雄車。
4、車輛外出停放時(shí)要嚴(yán)加看守或鎖好車門。重要物品要隨身攜帶，不要放在車上，以防被盜。
5、機(jī)動(dòng)車不再單位外過(guò)夜，收車后停放在車庫(kù)，并鎖好車門。
黑塔中學(xué)治安防范教育培訓(xùn)制度
1、堅(jiān)持經(jīng)常性治安防范教育，向廣大干部職工大力宣傳治安防范法律法規(guī)、治安形勢(shì)、治安防范的重要性，提高治安防范的自覺(jué)性和技能，更好的做好各項(xiàng)治安防范工作。
2、治安防范教育，具體由保衛(wèi)科和各部門組織實(shí)施。
3、保衛(wèi)、保安、財(cái)會(huì)等特殊工種人員，堅(jiān)持參加相關(guān)部門組織的治安防范培訓(xùn)牧區(qū)的上崗證后方可上崗。
黑塔中學(xué)發(fā)生治安案件、涉嫌刑事犯罪案件的報(bào)告制度
1、加強(qiáng)安全保衛(wèi)工作，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)安全防范措施，有效節(jié)制治安、刑事案件和安全事故的發(fā)生。
2、一旦發(fā)生治安、刑事案件或安全事故，力爭(zhēng)第一時(shí)間報(bào)告單位領(lǐng)導(dǎo)，并及時(shí)報(bào)警。
3、認(rèn)真保護(hù)案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)，疏導(dǎo)圍觀人群，確保秩序井然。
4、有效控制犯罪嫌疑人，如果犯罪嫌疑人逃跑，及時(shí)向警方提供嫌疑人相關(guān)體貌特征和其他證據(jù)。
黑塔中學(xué)治安保衛(wèi)工作檢查、考核及獎(jiǎng)懲制度
（一）、安全檢查制度
1、各部門堅(jiān)持班前班后安全檢查，檢查中不留死角，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，做好記錄。
2、保衛(wèi)科每月一次安全檢查，主要檢查各項(xiàng)安全保衛(wèi)制度措施是否落實(shí)，是否存在安全隱患，各部門日常安全檢查記錄。
3、單位領(lǐng)導(dǎo)每季度進(jìn)行一次安全檢查。
4、堅(jiān)持重大節(jié)日安全檢查。
5、檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患，及時(shí)整改，一時(shí)整改不了的，在采取有效安全措施的基礎(chǔ)上，限期整改。
（二）、治安保衛(wèi)工作考核、獎(jiǎng)懲制度
1、時(shí)間：每年12月底2、內(nèi)容：年度治安保衛(wèi)責(zé)任書(shū)確定內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)。
3、考核實(shí)施：由考核領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)?？己祟I(lǐng)導(dǎo)小組由分管治安保衛(wèi)工作的領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，保衛(wèi)科長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，保衛(wèi)科其他人員為成員。
4、考核方法：每年12月底由考核領(lǐng)導(dǎo)小組深入各部門按考核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)逐條逐項(xiàng)進(jìn)行考核打分。
5、獎(jiǎng)懲辦法：
（1）、考核成績(jī)獲前三名的部門由單位予以表彰，頒發(fā)獎(jiǎng)狀和獎(jiǎng)金1000元；先進(jìn)個(gè)人由部門推薦，報(bào)考核小組審批，頒發(fā)證書(shū)和獎(jiǎng)金500元，并由單位推薦上級(jí)有關(guān)部門評(píng)優(yōu)。
（2）、違反治安保衛(wèi)制度規(guī)定，導(dǎo)致發(fā)生各類案件、事故的，根據(jù)情節(jié)輕重給予警告、記過(guò)、記大過(guò)、降級(jí)、撤職直至開(kāi)除處分。
黑塔中學(xué)其他有關(guān)的治安保衛(wèi)制度
保密制度
1、加強(qiáng)干部職工的保密教育，增強(qiáng)保密觀念，自覺(jué)遵守保密規(guī)定。
2、各部門要加強(qiáng)文件管理，按程序操作，不準(zhǔn)擅自拆閱、轉(zhuǎn)交和亂放文件，不準(zhǔn)將機(jī)密文件帶出單位。
3、不準(zhǔn)用單位電話或在公共場(chǎng)所談?wù)撁孛苁马?xiàng)。
4、各部門人員不準(zhǔn)隨便串科室、翻閱其他科室資料。
5、單位領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)關(guān)人員的家庭住址、電話，未經(jīng)本人同意不準(zhǔn)隨意告訴他人。
6、遇有機(jī)密文件丟失或發(fā)生泄密情況，要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，采取措施，消除不利影響。
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xxx：
根據(jù)xxx《關(guān)于開(kāi)展2021年度財(cái)政財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查工作的通知》xxx要求，我辦對(duì)此項(xiàng)工作高度重視，及時(shí)下發(fā)通知要求各股室認(rèn)真按照文件規(guī)定和要求，開(kāi)展一次全面自查工作。
我辦都能夠嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》有關(guān)規(guī)定，確保會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性；會(huì)計(jì)檔案的建立、保管和銷毀符合法律、行政法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度。因我單位屬于保密性單位，決算不能公開(kāi)。目前我單位沒(méi)能按要求推行公務(wù)卡，下一步及時(shí)進(jìn)行整改。單位銀行賬戶每年都能按照要求進(jìn)行年檢。我單位不存在直達(dá)資金。
一、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)
按照《安全生產(chǎn)法》規(guī)定，企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人是企業(yè)安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對(duì)企業(yè)的安全生產(chǎn)全面負(fù)責(zé)，其主要責(zé)任有：（1）建立、健全本企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任和安全管理組織機(jī)構(gòu)；（2）組織制定本企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；（3）保證本企業(yè)安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施；（4）督促、檢查本企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患；（5）組織制定并實(shí)施本企業(yè)的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急援預(yù)案；（6）定期召開(kāi)安全生產(chǎn)專題會(huì)議，及時(shí)研究解決有關(guān)安全生產(chǎn)的重大問(wèn)題；（7）及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故。企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)切實(shí)履行職責(zé)，保證企業(yè)安全生產(chǎn)工作的正常有效開(kāi)展。
二、企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制
各企業(yè)要全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，必須層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，明確各級(jí)管理層次、部門及各級(jí)人員的安全職責(zé)，使安全生產(chǎn)責(zé)任做到“縱向到底，橫向到邊”，落實(shí)到每一個(gè)部門、崗位、環(huán)節(jié)和工序。建立企業(yè)安全責(zé)任網(wǎng)，對(duì)責(zé)任制的落實(shí)情況列入年終考評(píng)，并與責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)收入掛鉤，加大考核力度，調(diào)動(dòng)各級(jí)人員的安全生產(chǎn)工作積極性。
三、企業(yè)安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和管理人員的配備
企業(yè)要按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，建立健全安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，根據(jù)企業(yè)規(guī)模的安全需要，配備專職或兼職的監(jiān)管人員，自上而下形成完整、嚴(yán)密的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)體系。同時(shí)要充分調(diào)動(dòng)安全生產(chǎn)管理人員的積極性，圍繞如何實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)三大因素（人、機(jī)、環(huán)境）相互和諧，全面加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理。
四、各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程
各企業(yè)要不斷完善安全生產(chǎn)的各項(xiàng)規(guī)章制度，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)、特殊行業(yè)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和崗位技術(shù)操作規(guī)程，包括年度安全工作目標(biāo)計(jì)劃，安全生產(chǎn)考核和獎(jiǎng)懲，安全教育培訓(xùn)，職工健康監(jiān)護(hù)，防護(hù)用品管理、值班和交接班，安全技術(shù)措施計(jì)劃、設(shè)備維護(hù)管理、危險(xiǎn)物品（煙花爆竹、化學(xué)農(nóng)藥）管理，各類工藝操作規(guī)程，現(xiàn)場(chǎng)巡回檢查，防火防爆、登高作業(yè)等安全操作規(guī)程。同時(shí)要積極采用先進(jìn)的安全管理方法和安全生產(chǎn)技術(shù)，加強(qiáng)和改進(jìn)安全管理，確保各項(xiàng)安全制度措施的落實(shí)。
五、安全生產(chǎn)工作的例會(huì)
區(qū)供銷社確定每年度至少二次安全生產(chǎn)工作例會(huì)制度，由各下屬企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)負(fù)責(zé)人例會(huì)，要求各下屬企業(yè)在每年度至少三次安全生產(chǎn)工作例會(huì)，由企業(yè)負(fù)責(zé)人召集、分管領(lǐng)導(dǎo)主持、各部門分管安全生產(chǎn)工作的負(fù)責(zé)人例會(huì)。分析安全生產(chǎn)形勢(shì)，解剖安全生產(chǎn)薄弱環(huán)節(jié)及存在的的問(wèn)題，提出整改措施和解決辦法。通過(guò)安全生產(chǎn)工作例會(huì)的形成，確立安全生產(chǎn)工作在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的重要地位。
六、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員上崗安全資格
區(qū)供銷社每年度組織一次安全生產(chǎn)知識(shí)教育培訓(xùn)，各企業(yè)要根據(jù)實(shí)際情況制定安全教育培訓(xùn)制度（小規(guī)模企業(yè)可合并組織培訓(xùn)），確保全體職工都能接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和操作技能。同時(shí)企業(yè)有關(guān)經(jīng)營(yíng)管理人員、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員必須依法接受安全生產(chǎn)培訓(xùn)，經(jīng)政府有關(guān)部門考核合格，取得任職資格或上崗資格后，實(shí)行持證上崗。
七、安全檢查、事故隱患整改和作業(yè)安全評(píng)估
各企業(yè)對(duì)易燃易爆物品、車輛、火、電、氣、鍋爐、各種熔器、機(jī)電設(shè)備、房屋的管理或使用，要建立檢查、事故隱患整改制度，明確安全檢查的檢查內(nèi)容、檢查頻率、檢查人員、檢查情況等，通過(guò)認(rèn)真的檢查，查找企業(yè)安全生產(chǎn)及管理中的薄弱環(huán)節(jié)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的各類事故隱患或問(wèn)題，及時(shí)采取措施，落實(shí)隱患整改責(zé)任制，做到整改內(nèi)容、整改標(biāo)準(zhǔn)、整改措施、整改進(jìn)度和責(zé)任人“五落實(shí)”，并建立臺(tái)賬登記備查檔案。同時(shí)要在員工中建立危險(xiǎn)危害因素辨識(shí)，作業(yè)安全評(píng)估制度，完善防錯(cuò)糾錯(cuò)機(jī)制，盡量避免人為失誤，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的可控、在控管理。
八、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和事故應(yīng)急救援
規(guī)模生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)或存在事故危險(xiǎn)因素的企業(yè)，必須建立對(duì)重大危險(xiǎn)源監(jiān)控管理制度，加強(qiáng)對(duì)重大危險(xiǎn)源運(yùn)轉(zhuǎn)、維護(hù)、檢查等環(huán)節(jié)的監(jiān)控力度，認(rèn)真分析本企業(yè)可能導(dǎo)致危機(jī)事件發(fā)生的各類因素，落實(shí)對(duì)重大危險(xiǎn)源的定期檢測(cè)、評(píng)估制度。
還要制定和完善各項(xiàng)事故應(yīng)急救援預(yù)案，建立和健全安全生產(chǎn)的預(yù)警和救援機(jī)制。制定完善的應(yīng)對(duì)突發(fā)事故的應(yīng)急預(yù)案，是防范事故發(fā)生、減少事故損失的重要保障。企業(yè)要堅(jiān)持防患于未然的原則，切實(shí)做好應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和突發(fā)事件的預(yù)案準(zhǔn)備工作；要定期組織事故應(yīng)急救援演練，增強(qiáng)企業(yè)和員工應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和突發(fā)事件的能力。切實(shí)做好與地方政府應(yīng)急救援體系的銜接，充分利用社會(huì)救援力量，確保迅速、有效地開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)救治工作。
九、企業(yè)安全生產(chǎn)投入
根據(jù)浙精神要求，煤礦、礦山、煙花爆竹與民爆器材生產(chǎn)、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、建筑施工、交通運(yùn)輸企業(yè)分別按年收入不低于2.5%---1%提取安全費(fèi)用。
各企業(yè)要確保安全生產(chǎn)工作的需要加強(qiáng)投入，提取安全經(jīng)費(fèi)，?？钣糜诎踩a(chǎn)教育培訓(xùn)、事故隱患整治、安全防護(hù)設(shè)施、應(yīng)急裝備等，為改善企業(yè)安全生產(chǎn)條件、預(yù)防事故提供保障。
十、安全生產(chǎn)源頭管理
各企業(yè)要加強(qiáng)安全生產(chǎn)的源頭管理，企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須依法取得許可或?qū)徟?，各種機(jī)械設(shè)備、電器設(shè)備的安裝、使用必須通過(guò)依法檢驗(yàn)和年驗(yàn)。把安全生產(chǎn)事項(xiàng)列入“房屋租賃”、“承包合同”、“工程項(xiàng)目”等簽約中的主要條款。嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”，即新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施，必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)，同時(shí)施工，同時(shí)投入生產(chǎn)使用，以保障企業(yè)的本質(zhì)安全。
十一、事故管理
事故發(fā)生企業(yè)應(yīng)及時(shí)向報(bào)警，并報(bào)告上級(jí)主管部門（如遇緊急情況可直接報(bào)告安監(jiān)部門），同時(shí)努力控制事故現(xiàn)場(chǎng)爭(zhēng)取救援，減少傷亡。主管部門接到事故報(bào)告后，經(jīng)初步確認(rèn)事故案情，連接事故預(yù)案程序，報(bào)告區(qū)安監(jiān)局，同時(shí)組織力量趕赴現(xiàn)場(chǎng)，合力控制事故，聽(tīng)候指揮部調(diào)派救援命令和任務(wù)。
各企業(yè)必須明確，對(duì)于發(fā)生重傷以上等各類生產(chǎn)事故，必須按照國(guó)家事故報(bào)告的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)向上級(jí)主管部門和安監(jiān)部門報(bào)告，決不可隱瞞不報(bào)；同時(shí)要按照“四不放過(guò)”（事故原因未查清不放過(guò)，責(zé)任人員未處理不放過(guò)，整改措施未落實(shí)不放過(guò)，有關(guān)人員未受到教育不放過(guò)）的原則，嚴(yán)肅查處事故，并追究事故責(zé)任人的責(zé)任。
十二、事故隱患整改
（一）對(duì)安全生產(chǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，可立即整改的應(yīng)立即整改，不能立即整改的，應(yīng)責(zé)令其限期予以整改，并發(fā)放限期整改通知書(shū)。
（二）存在事故隱患的單位，在隱患整改過(guò)程中應(yīng)采取防范和監(jiān)控措施，防止事故發(fā)生。隱患真該應(yīng)落實(shí)專人負(fù)責(zé)，落實(shí)整改責(zé)任，落實(shí)整改進(jìn)度，保證整改工作質(zhì)量和時(shí)效，并應(yīng)及早向區(qū)政府匯報(bào)。
（三）對(duì)已發(fā)現(xiàn)存在事故隱患的單位，區(qū)社將成立調(diào)查組對(duì)該單位的安全整改工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，協(xié)助該單位完成整改工作。
十三、安全生產(chǎn)隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度
為了進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)防范意識(shí)，確保安全生產(chǎn)工作的順利進(jìn)行，特建立安全生產(chǎn)隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度。
（一）任何人發(fā)現(xiàn)本單位安全生產(chǎn)隱患的，均有責(zé)任向有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行舉報(bào)。
（二）舉報(bào)人可以通過(guò)社會(huì)公布的舉報(bào)單位或區(qū)社網(wǎng)頁(yè)公布的舉報(bào)電話進(jìn)行舉報(bào)。
（三）對(duì)安全生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的隱患，實(shí)行舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，根據(jù)所舉報(bào)的隱患的危險(xiǎn)程度，分別給予舉報(bào)人50—1000元不等的獎(jiǎng)勵(lì)。
（四）對(duì)已受理的安全隱患內(nèi)容進(jìn)行重復(fù)舉報(bào)的，不再進(jìn)行受理。
（五）實(shí)行保密制度，任何單位和個(gè)人不得對(duì)舉報(bào)安全生產(chǎn)隱患的單位和個(gè)人進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)。
（六）區(qū)社將嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)隱患舉報(bào)辦法，落實(shí)安全生產(chǎn)隱患查處制度。
十四、企業(yè)安全生產(chǎn)工作報(bào)告
根據(jù)縣保密委《關(guān)于組織開(kāi)展20xx年機(jī)關(guān)、單位保密自查自評(píng)工作的通知》(余保委字〔20xx〕1號(hào))文件要求，縣農(nóng)糧局對(duì)本單位保密工作開(kāi)展了自查，現(xiàn)將自查自評(píng)情況報(bào)告如下：
一、加強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)了責(zé)任
我局認(rèn)真落實(shí)了保密工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制。專門設(shè)有保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確由局長(zhǎng)XXX任組長(zhǎng)，XXX副局長(zhǎng)任常務(wù)副組長(zhǎng)，局領(lǐng)導(dǎo)班子其它成員為副組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人為小組成員。具體負(fù)責(zé)檔案保密工作。
二、牢固樹(shù)立保密意識(shí)
(一)縣農(nóng)糧局始終把保密工作作為局工作的大事來(lái)抓。組織全體人員深入學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神，堅(jiān)決防止麻痹思想和僥幸心理，努力提高工作人員對(duì)保密重要性的認(rèn)識(shí)。強(qiáng)化人員保密意識(shí)，即要熱情接待利用者，又要加大保密監(jiān)管力度，以確保絕對(duì)安全。
(二)加強(qiáng)了保密工作。首先，加強(qiáng)對(duì)文件材料的保管以及保密力度，由文書(shū)統(tǒng)一集中管理，任何個(gè)人不得擅自挪用，凡涉及保密的文件資料。其次，做好文件的收集、整理工作，保證歸檔文件材料完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng);嚴(yán)格按照《保密法》和《檔案法》管理檔案，保證檔案的安全和利用。
(三)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的保密工作。采取以下措施：首先，計(jì)算機(jī)使用嚴(yán)格按照計(jì)算機(jī)使用及管理制度執(zhí)行，從制度上保證計(jì)算機(jī)使用及保密;二是每臺(tái)電腦系統(tǒng)都安裝了防火墻或殺素軟件，防止黑客、病毒入侵;三是要求全局工作人員嚴(yán)格按規(guī)范操作，發(fā)現(xiàn)病毒及時(shí)報(bào)告;四是明確規(guī)定“涉密不上網(wǎng)，上網(wǎng)不涉密”，確保管理的保密性和安全性。
三、保密工作存在問(wèn)題
通過(guò)自檢、自查，我局對(duì)保密工作有了進(jìn)一步的明確，同時(shí)，也發(fā)現(xiàn)了一些存在的薄弱環(huán)節(jié)。
(一)個(gè)別同志對(duì)保密工作認(rèn)識(shí)不到位，保密意識(shí)不強(qiáng)等
(二)保密工作的宣傳教育力度不夠。近兩年開(kāi)展保密工作的實(shí)踐使我們認(rèn)識(shí)到，加強(qiáng)機(jī)關(guān)干部的保密教育，提高每一個(gè)公民的保密意識(shí)十分重要。需要不斷加強(qiáng)宣傳力度，增強(qiáng)人們的保密意識(shí)，提高做好保密工作的主動(dòng)性和自覺(jué)性，還要制定出相應(yīng)的規(guī)章制度，使事前行為得到規(guī)范，堵塞可能發(fā)生的失、泄密事件，消除隱患，以確保國(guó)家安全。
(三)計(jì)算機(jī)涉密管理難度較大。對(duì)計(jì)算機(jī)和局域網(wǎng)絡(luò)的保密管理是一項(xiàng)艱巨的工作，還缺乏完全有保障的技術(shù)支持。
四、下一步打算
今后我局將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題作為整改的重點(diǎn)，主要從以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作。
(一)堅(jiān)決做到計(jì)算機(jī)及通訊保密規(guī)定的“十不得”。
(二)定期召開(kāi)保密領(lǐng)導(dǎo)小組工作會(huì)議，專題研究保密工作;做到保密工作的會(huì)議、檢查和工作有記錄，堅(jiān)持保密工作與業(yè)務(wù)工作同步安排部署，落實(shí)崗位責(zé)任制。
(三)對(duì)各全局干部職工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)、指導(dǎo)時(shí),同時(shí)宣傳相關(guān)保密知識(shí)和保密法。
(四)繼續(xù)健全保密規(guī)章制度，對(duì)保密工作要分工明確，責(zé)任落實(shí)到人，保密日常管理工作要規(guī)范有序，使得保密工作都達(dá)到良好的水平。
根據(jù)公司保密委辦公室下發(fā)的《關(guān)于開(kāi)展2019年度保密自查自評(píng)工作的通知》要求，我司黨委高度重視此項(xiàng)工作,嚴(yán)格按照要求開(kāi)展保密自查自評(píng)工作?，F(xiàn)將自查自評(píng)情況匯總報(bào)告如下：
一、自查情況
（一）保密工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制落實(shí)情況
公司黨委書(shū)記對(duì)保密工作部署和落實(shí)提出明確要求，定期研究解決保密工作中的重大問(wèn)題，聽(tīng)取保密委的工作匯報(bào)，了解掌握保密工作情況，為保密工作開(kāi)展提供人力、財(cái)力和物力保障；分管保密工作的領(lǐng)導(dǎo)，定期組織保密教育和保密檢查等工作，將各單位、項(xiàng)目部和運(yùn)管中心部門的履行保密工作的檢查情況納入年度考核；保密辦公室主任按控股公司相關(guān)精神部署保密工作，并進(jìn)行日常督促和指導(dǎo)，在節(jié)假日放假前進(jìn)行特別檢查，為保密工作的開(kāi)展提供支持和保障；要求各單位、項(xiàng)目部和運(yùn)管中心部門要掌握本單位、項(xiàng)目、部門的保密工作情況，定期開(kāi)展保密自查工作，對(duì)涉密人員進(jìn)行保密教育和管理，及時(shí)整改自查中存在的問(wèn)題，提交年度自查報(bào)告到公司保密委。
（二）保密制度建設(shè)和宣傳教育教訓(xùn)情況
公司結(jié)合工作實(shí)際建立健全保密工作責(zé)任制、涉密人員管理、涉密載體管理、保密要害部門部位管理、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和辦公自動(dòng)化設(shè)備管理、宣傳報(bào)道和信息公開(kāi)管理、涉密會(huì)議管理等各項(xiàng)保密制度。公司保密辦及時(shí)傳達(dá)上級(jí)保密工作指示、文件和法規(guī)制度，組織涉密人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，或按要求參加公司組織的培訓(xùn)。
（三）涉密人員管理和定密管理情況
公司保密委認(rèn)真梳理并確定保密崗位和涉密等級(jí)，對(duì)涉密人員實(shí)行分類管理，上崗前組織人力資源部和保密辦對(duì)其進(jìn)行審查和培訓(xùn)，使其了解相關(guān)保密法規(guī)制度和保密知識(shí)技能，與公司簽訂保密承諾書(shū)；因私出國(guó)（境）的涉密人員，要求按照規(guī)定辦理審批手續(xù)；按照有關(guān)規(guī)定監(jiān)督離崗的涉密人員清退涉密載體，并簽訂離崗離職人員保密承諾書(shū)，做好脫密管理工作；根據(jù)權(quán)限，我司無(wú)定密權(quán)，涉密工作嚴(yán)格履行保密審批程序。
（四）涉密載體管理情況
涉密載體制作、收發(fā)、傳遞、復(fù)制、使用、保存、維修、銷毀等管理工作，嚴(yán)格按照程序辦理；根據(jù)工作需要確定涉密事項(xiàng)的知悉范圍，制定公司保密事項(xiàng)范圍一覽表。
（五）信息系統(tǒng)和信息設(shè)備保密管理情況
1. 涉密網(wǎng)絡(luò)選擇了具有相應(yīng)涉密信息系統(tǒng)集成資質(zhì)的公司進(jìn)行建設(shè)、維護(hù)等工作，簽訂信息保密合同和工作人員保密承諾書(shū)；公司涉密網(wǎng)絡(luò)均采取了符合國(guó)家保密規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)要求的安全保密防護(hù)策略配置、身份鑒別、訪問(wèn)控制、離崗人員及時(shí)進(jìn)行權(quán)限刪除和修改等安全保密防護(hù)措施，定期開(kāi)展安全保密檢查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確保持續(xù)有效。
2. 建立健全計(jì)算機(jī)登記臺(tái)賬，明確責(zé)任人及設(shè)備編號(hào)等。涉密計(jì)算機(jī)采取身份鑒別、訪問(wèn)授權(quán)、違規(guī)外聯(lián)監(jiān)控、病毒查殺等安全保密措施，未安裝使用具有無(wú)線功能的模塊和外圍設(shè)備。不存在移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)在涉密計(jì)算機(jī)與非涉密計(jì)算機(jī)間交叉使用的情況。
3. 打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等辦公自動(dòng)化設(shè)備使用符合保密管理規(guī)定。
（六）涉密場(chǎng)所和保密要害部門、部位管理情況
公司按照有關(guān)規(guī)定對(duì)保密要害部門、部位采取了人防、物防、技防等防護(hù)措施；對(duì)無(wú)關(guān)人員禁止進(jìn)入涉密場(chǎng)所和保密要害部門、部位，相關(guān)人員的進(jìn)出采取相應(yīng)保密管理措施。
（七）涉密會(huì)議、活動(dòng)和貨物、工程、服務(wù)采購(gòu)等項(xiàng)目管理情況
嚴(yán)格按照要求，指定人員負(fù)責(zé)涉密會(huì)議或活動(dòng)的保密管理工作，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)保密措施，使用符合保密要求的場(chǎng)所、設(shè)施和設(shè)備，對(duì)提供涉密貨物、工程和服務(wù)的單位進(jìn)行保密審查，提出保密要求，簽訂保密協(xié)議。
（八）涉外工作保密管理情況
要求組織安排對(duì)外交流、合作等活動(dòng)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)要采取相應(yīng)保密措施，對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行保密提醒；對(duì)外提供文件、資料和物品嚴(yán)格按規(guī)定經(jīng)過(guò)保密審查審批，涉及企業(yè)、國(guó)家秘密的與對(duì)方簽訂保密協(xié)議；對(duì)出國(guó)（境）人員制定專人負(fù)責(zé)保密工作，進(jìn)行行前保密教育，落實(shí)各項(xiàng)保密措施。
（九）宣傳報(bào)道和信息公開(kāi)保密審查情況
對(duì)外宣傳報(bào)道統(tǒng)一由宣傳部進(jìn)行審查和審批，信息公開(kāi)保密審查工作有領(lǐng)導(dǎo)分管，有部門負(fù)責(zé)和專人實(shí)施，公開(kāi)前由各業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審查，堅(jiān)持“先審查、后公開(kāi)”和“一事一審”原則，確保涉及國(guó)家、企業(yè)秘密的信息不予公開(kāi)，建立網(wǎng)站信息制度，按各部門權(quán)限進(jìn)行信息，定期組織開(kāi)展網(wǎng)站保密檢查。
（十）違法保密法律法規(guī)行為查處情況
經(jīng)檢查，暫無(wú)違反保密法律法規(guī)行為和泄密事件的發(fā)生；對(duì)違反保密法律法規(guī)行為和泄密事件的，將依法進(jìn)行處理。
（十一）保密組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備及經(jīng)費(fèi)保障情況
保密委員會(huì)組織健全，職責(zé)明確，按規(guī)定設(shè)立保密工作機(jī)構(gòu)，指定專人負(fù)責(zé)保密工作，保密工作所需經(jīng)費(fèi)有保障。
（十二）保密工作記錄和材料
公司開(kāi)展保密工作有工作記錄，各項(xiàng)保密工作落實(shí)情況材料詳實(shí)完整。
二、存在問(wèn)題
1. 情況變化，未及時(shí)完善相關(guān)保密規(guī)章制度。
2. 保密教育和宣傳報(bào)道工作力度不夠。
3. 新增涉密人員未及時(shí)簽訂保密承諾書(shū)。
4. 對(duì)更新的涉密設(shè)備未及時(shí)粘貼密級(jí)標(biāo)識(shí)和設(shè)備編號(hào)。
5. 未配備保密技術(shù)檢查裝備和工具。
三、對(duì)存在問(wèn)題的整改措施
我司將以此次檢查為契機(jī)，對(duì)保密工作進(jìn)行全面梳理。針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要認(rèn)真分析，舉一反三，查缺補(bǔ)漏，進(jìn)一步加強(qiáng)人員教育，完善規(guī)章制度，落實(shí)保密責(zé)任，嚴(yán)密防范措施，建立健全保密管理長(zhǎng)效機(jī)制，提高保密管理水平。
1. 根據(jù)情況變化，應(yīng)及時(shí)完善相關(guān)保密規(guī)章制度。
2. 加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部和涉密人員的保密教育，增加宣傳和培訓(xùn)力度。
3. 梳理公司所有涉密崗位和涉密人員，與涉密人員簽訂年度保密承諾書(shū)，今后積極和組織人力資源部對(duì)接，對(duì)新增涉密人員及時(shí)簽訂保密承諾書(shū)。
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