根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2019年11月22日至12月31日，市委第二巡察組對(duì)濟(jì)寧能源發(fā)展集團(tuán)有限公司黨委（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司黨委）開(kāi)展了巡察。2020年3月13日，市委第二巡察組對(duì)集團(tuán)公司黨委反饋了巡察意見(jiàn)。按照黨務(wù)公開(kāi)原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。
一、整改工作基本情況
（一）深化思想認(rèn)識(shí)，端正整改態(tài)度。集團(tuán)公司黨委認(rèn)為巡察反饋問(wèn)題和意見(jiàn)準(zhǔn)確客觀、中肯深刻，堅(jiān)持做到舉一反三、系統(tǒng)梳理，真正做到對(duì)問(wèn)題不遮掩、不回避，誠(chéng)懇接受、主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)、照單全收，以堅(jiān)決的態(tài)度、積極的辦法、果斷的措施，把巡察整改作為一項(xiàng)重大的政治任務(wù)抓緊抓好。
（二）迅速動(dòng)員部署，研究落實(shí)意見(jiàn)。市委第二巡察組對(duì)集團(tuán)公司黨委巡察意見(jiàn)反饋會(huì)議召開(kāi)后，集團(tuán)公司隨即召開(kāi)巡察整改專題黨委會(huì)，研究部署整改工作。3月16日，召開(kāi)全集團(tuán)巡察整改工作動(dòng)員部署大會(huì)，全集團(tuán)上下直面問(wèn)題、勇于擔(dān)當(dāng)，認(rèn)真總結(jié)教訓(xùn)，深刻查找原因，明確整改工作任務(wù)，做到思想到位、行動(dòng)到位。
（三）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)整改責(zé)任。集團(tuán)公司黨委積極承擔(dān)巡察整改主體責(zé)任，成立了由黨委副書(shū)記、總經(jīng)理張廣宇任組長(zhǎng)，其他班子成員任副組長(zhǎng)的巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)整改工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，組建紀(jì)監(jiān)糾察組、整改落實(shí)組、協(xié)調(diào)督辦組三個(gè)專項(xiàng)工作小組，形成上下聯(lián)動(dòng)、協(xié)調(diào)有序、責(zé)任全覆蓋的整改工作體系。
（四）制定整改方案，細(xì)化整改措施。制定了《中共濟(jì)寧能源發(fā)展集團(tuán)有限公司委員會(huì)關(guān)于落實(shí)市委第二巡察組反饋意見(jiàn)的整改方案》，明確抓好巡察整改工作的總體要求和方法步驟。同時(shí)，對(duì)市委第二巡察組反饋問(wèn)題和意見(jiàn)進(jìn)行逐項(xiàng)梳理，列出問(wèn)題清單、整改措施、責(zé)任清單（包括完成時(shí)限、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人），形成詳細(xì)的整改路線圖、時(shí)間表，做到了市委第二巡察組反饋意見(jiàn)整改零遺漏、全覆蓋。
（五）明確目標(biāo)責(zé)任，扎實(shí)推進(jìn)整改。集堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、壓實(shí)責(zé)任，堅(jiān)持綜合施策、精準(zhǔn)發(fā)力，堅(jiān)持整體聯(lián)動(dòng)、合力攻堅(jiān)，堅(jiān)持對(duì)賬銷(xiāo)號(hào)、立行立改，明確要求不回避立行立改、不敷衍改出成效，一件一件落實(shí)、一條一條兌現(xiàn)，保證了整改工作有力有序開(kāi)展并取得階段性成果。
二、市委巡察組反饋意見(jiàn)整改落實(shí)情況
（一）關(guān)于學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神不深入，落實(shí)全國(guó)國(guó)有企業(yè)黨建工作會(huì)議精神不到位，企業(yè)黨組織的核心作用發(fā)揮有欠缺位方面問(wèn)題
1、“不忘初心、牢記使命”主題教育抓得不實(shí)問(wèn)題的整改情況
一是深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，將《習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想學(xué)習(xí)綱要》《習(xí)近平關(guān)于“不忘初心、牢記使命”論述摘編》《習(xí)近平談治國(guó)理政》等作為黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)的必學(xué)內(nèi)容，巡察整改以來(lái)，開(kāi)展開(kāi)展了中心組學(xué)習(xí)9次，交流研討7次。二是持續(xù)鞏固深化主題教育成果，集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員對(duì)照主題教育8個(gè)專題材料進(jìn)行了學(xué)習(xí)，對(duì)學(xué)習(xí)研討材料進(jìn)行了整理存檔。組織了為期3天的領(lǐng)導(dǎo)干部讀書(shū)班，學(xué)習(xí)了《習(xí)近平談治國(guó)理政（第三卷）》《中國(guó)共產(chǎn)黨國(guó)有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》《黨委（黨組）落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任規(guī)定》《政府工作報(bào)告》《意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施辦法》等，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際開(kāi)展了應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力、國(guó)資國(guó)企改革、深化作風(fēng)建設(shè)、廉政建設(shè)、安全生產(chǎn)管控等研討交流。開(kāi)展了基礎(chǔ)管理達(dá)標(biāo)提升活動(dòng)和“解放思想 實(shí)事求是 完善管理 確保安全”主題教育，提升集團(tuán)公司管理水平。三是集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員集中學(xué)習(xí)了《關(guān)于新形勢(shì)下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》《縣以上黨和國(guó)家機(jī)關(guān)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)若干規(guī)定》等上級(jí)文件規(guī)定，進(jìn)一步提高了對(duì)民主生活會(huì)重要性的認(rèn)識(shí)。制定了集團(tuán)公司黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活若干規(guī)定，對(duì)民主生活會(huì)方案制定、發(fā)言材料撰寫(xiě)和批評(píng)意見(jiàn)審核等環(huán)節(jié)都作出了明確規(guī)定，民主生活會(huì)方案須由黨委會(huì)研究通過(guò)，領(lǐng)導(dǎo)班子成員發(fā)言材料須由主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審查，切實(shí)做到“七個(gè)不開(kāi)”：學(xué)習(xí)不深入不開(kāi)、認(rèn)識(shí)不提高不開(kāi)、談話不充分不開(kāi)、領(lǐng)責(zé)不到位不開(kāi)、查擺不徹底不開(kāi)、剖析不深刻不開(kāi)、材料不過(guò)關(guān)不開(kāi)。四是3月23日召開(kāi)了巡察整改專題民主生活會(huì)，集團(tuán)公司主要領(lǐng)導(dǎo)親自審查了班子成員發(fā)言材料，帶頭深刻查擺，帶頭要求大家向本人提出批評(píng)意見(jiàn)，誠(chéng)懇真摯向其他班子成員提出批評(píng)意見(jiàn)，其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員認(rèn)真開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，切實(shí)達(dá)到了“紅紅臉”和“出出汗”效果。
2、黨委核心作用發(fā)揮不夠問(wèn)題的整改情況
一是對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)兗礦集團(tuán)、山東能源集團(tuán)等大型國(guó)有企業(yè)，重新修訂了集團(tuán)公司黨委會(huì)議事規(guī)則、“三重一大”事項(xiàng)決策實(shí)施辦法，明確了13項(xiàng)黨委會(huì)研究決定事項(xiàng)，58項(xiàng)需黨委會(huì)前置研究討論的事項(xiàng)清單。二是巡察整改以來(lái)，應(yīng)該由黨委決策的事項(xiàng)，全部經(jīng)黨委會(huì)研究決定，需要黨委前置研究的事項(xiàng)，全部經(jīng)黨委會(huì)研究提出組織意見(jiàn)后再作出決定。三是對(duì)標(biāo)市委、市政府議題提報(bào)流程，優(yōu)化了集團(tuán)公司議題提報(bào)審批，增加了分管領(lǐng)導(dǎo)明確提出主導(dǎo)意見(jiàn)環(huán)節(jié)，提高了會(huì)議決策效率。
3、現(xiàn)代企業(yè)公司制度執(zhí)行不規(guī)范問(wèn)題的整改情況
一是健全完善集團(tuán)公司治理體系，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹省市國(guó)企改革會(huì)議精神，對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)兗礦集團(tuán)，分頭修訂黨委會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則和議事清單，修訂了董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)工作細(xì)則，清晰界定了黨委會(huì)、董事會(huì)、經(jīng)理層權(quán)責(zé)邊界。二是重新明確黨委會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)記錄職責(zé)，黨委會(huì)和總經(jīng)理辦公會(huì)由綜合辦負(fù)責(zé)記錄紀(jì)要整理，董事會(huì)由董事會(huì)秘書(shū)處負(fù)責(zé)記錄和紀(jì)要的整理。三是巡察整改以來(lái)，應(yīng)該由董事會(huì)決策的事項(xiàng)，全部經(jīng)董事會(huì)研究決定，做到了“三會(huì)一層”協(xié)調(diào)高效運(yùn)轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)了科學(xué)決策、高效執(zhí)行、有效監(jiān)督。
4、企業(yè)層級(jí)壓縮不夠，管理效率不高問(wèn)題的整改情況
一是濟(jì)寧能源在權(quán)屬企業(yè)管理上，按照上級(jí)有關(guān)壓縮企業(yè)層級(jí)要求，通過(guò)股權(quán)調(diào)整、嚴(yán)格限制四級(jí)企業(yè)設(shè)立等措施，實(shí)現(xiàn)了管理層級(jí)不超過(guò)三級(jí)。二是明確了濟(jì)寧能源履行戰(zhàn)略規(guī)劃、投資融資、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人事管理、監(jiān)督考核五大職能，完成了濟(jì)寧能源和濟(jì)礦集團(tuán)機(jī)構(gòu)改革，捋順了濟(jì)寧能源和濟(jì)礦集團(tuán)內(nèi)部組織架構(gòu)，提高了決策執(zhí)行效率。三是制定了集團(tuán)公司二級(jí)企業(yè)的權(quán)力清單，明確了集團(tuán)公司與二級(jí)企業(yè)之間職權(quán)邊界，提高了工作效率。四是全面開(kāi)展機(jī)構(gòu)、崗位、人員“三大瘦身”行動(dòng)，對(duì)濟(jì)寧能源總部組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化整合，按照市國(guó)資委批復(fù)的“三定”方案，開(kāi)展定崗定編定員工作，濟(jì)寧能源設(shè)置10個(gè)職能部門(mén)，濟(jì)礦集團(tuán)設(shè)置5個(gè)職能部門(mén)，集團(tuán)公司總部人員總體編制控制到80人，在不突破總體編制數(shù)量的前提下，選拔優(yōu)秀精干人才進(jìn)入集團(tuán)公司總部工作，基本滿足了集團(tuán)公司的工作需要。
5、落實(shí)上級(jí)重點(diǎn)工作部署不到位問(wèn)題的整改情況
一是組織召開(kāi)了黨委會(huì)，對(duì)全市國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展工作會(huì)議精神落實(shí)進(jìn)行部署，制定了推進(jìn)三項(xiàng)制度改革、開(kāi)展“三大瘦身”行動(dòng)等落實(shí)措施；加強(qiáng)對(duì)上級(jí)會(huì)議精神和重點(diǎn)工作的督查督辦，巡察整改以來(lái)，下發(fā)重點(diǎn)工作督辦單51期，月度通報(bào)11期，督辦事項(xiàng)429項(xiàng)，各項(xiàng)重點(diǎn)工作部署全部落實(shí)到位。二是深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于安全生產(chǎn)工作重要指示精神，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)的有關(guān)要求。定期開(kāi)展“一通三防”、防治水、沖擊地壓等重大風(fēng)險(xiǎn)隱患專項(xiàng)治理，組織風(fēng)險(xiǎn)隱患處置應(yīng)急演練，成立了安全生產(chǎn)督察組，開(kāi)展“六防六反”安全主題教育、“學(xué)法規(guī)、抓落實(shí)、強(qiáng)管理”、安全生產(chǎn)“三個(gè)一”、“三個(gè)必須”等活動(dòng)；每周駐企安全監(jiān)察和重點(diǎn)企業(yè)突擊檢查工作，確保了集團(tuán)公司安全生產(chǎn)情況持續(xù)向好。三是將陽(yáng)城煤礦、金橋煤礦壓煤村莊搬遷工作列入了集團(tuán)公司2020年重點(diǎn)工作，成立了壓煤村莊搬遷工作專班，積極對(duì)接協(xié)調(diào)地方政府，統(tǒng)籌推進(jìn)陽(yáng)城煤礦、金橋煤礦的壓煤村莊搬遷工作；按照省能源局專題會(huì)會(huì)議精神，足額撥付了陽(yáng)城煤礦壓煤村莊搬遷資金，新村村民已經(jīng)入住。
6、做強(qiáng)做優(yōu)主業(yè)不夠突出問(wèn)題的整改情況
一是按照市國(guó)資委關(guān)于加強(qiáng)主業(yè)管理的要求，聚焦主業(yè)抓發(fā)展，推動(dòng)企業(yè)提效益、控成本，開(kāi)展了從“戰(zhàn)略布局、生產(chǎn)過(guò)程、人力資源、資金統(tǒng)籌、物資采購(gòu)、營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)術(shù)、技術(shù)創(chuàng)新”七個(gè)方面降成本促經(jīng)營(yíng)質(zhì)量提升工作，1-11月份，集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入112.51億元，利潤(rùn)8.44億元，在中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的2020年中國(guó)煤炭企業(yè)50強(qiáng)榜單中，濟(jì)寧能源發(fā)展集團(tuán)位居第42位，行業(yè)排名同比2019年晉升7個(gè)位次。二是落實(shí)全市國(guó)企“倒計(jì)時(shí)”改革重點(diǎn)攻堅(jiān)任務(wù)，完成了鋼鐵廠、煤機(jī)廠、陜西中太化工等10戶落后產(chǎn)能企業(yè)的清理。三是抓好本部煤炭資源挖潛，通過(guò)對(duì)義橋煤礦、金橋煤礦、陽(yáng)城煤礦開(kāi)展外圍煤炭資源勘探，累計(jì)可增加煤炭?jī)?chǔ)量約1億噸。同時(shí)做好外部煤炭資源的爭(zhēng)取，集團(tuán)公司全面推動(dòng)西部發(fā)展戰(zhàn)略，積極開(kāi)發(fā)蘆殿井田，可增加資源儲(chǔ)量約1.7億噸。
7、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展不夠有力問(wèn)題整改情況
一是加大科技投入力度。明確了2020年100項(xiàng)科技創(chuàng)新項(xiàng)目資金，按照2020年?duì)I業(yè)收入預(yù)算的1.1%安排研發(fā)資金預(yù)算。與何滿潮院士合作，對(duì)安居煤礦“110工法”開(kāi)采進(jìn)行研發(fā)應(yīng)用，達(dá)到了預(yù)期效果，經(jīng)中國(guó)工程院院士李術(shù)才等知名專家學(xué)者組成的專家委員會(huì)鑒定，達(dá)到了國(guó)際領(lǐng)先水平。指導(dǎo)安居煤礦成功申報(bào)“國(guó)家沖擊地壓防治示范化礦井”。與何滿潮院士合作，建立深部巖土力學(xué)與地下工程國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室濟(jì)寧能源分中心。二是提高“四新”經(jīng)濟(jì)比重，增強(qiáng)非煤產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，1-11月份，非煤產(chǎn)業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入62.83億元，占集團(tuán)總收入的50%以上。“四新”經(jīng)濟(jì)比重逐步提高，實(shí)現(xiàn)了每年10%以上的增速。盛源公司建設(shè)了濟(jì)寧能源精密產(chǎn)業(yè)制造園，海納科技公司引入了激光熔覆、激光增材生產(chǎn)線和皮帶托輥?zhàn)詣?dòng)化生產(chǎn)線。三是加快推進(jìn)智慧礦山建設(shè)，集團(tuán)公司沖擊地壓礦井全部建成了智能化開(kāi)采工作面。安居煤礦建成了智慧礦山，其他權(quán)屬礦井正在推進(jìn)智慧礦山建設(shè)。智能巡檢機(jī)器人已在霄云煤礦、安居煤礦、運(yùn)河煤礦、義橋煤礦推廣使用。超前支架已在運(yùn)河煤礦、陽(yáng)城煤礦、花園煤礦、安居煤礦、朱家峁煤礦推廣使用。
8、轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐仍需加速問(wèn)題的整改情況
一是制定了集團(tuán)公司2020年混合所有制改革方案，完成5家企業(yè)混改。二是按照“一體兩翼、雙輪驅(qū)動(dòng)+園區(qū)經(jīng)濟(jì)”的發(fā)展戰(zhàn)略，以煤電、港航物流、精密制造、服務(wù)業(yè)”四大產(chǎn)業(yè)板塊的統(tǒng)籌發(fā)展為主線，推進(jìn)集團(tuán)公司轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展壯大。5月16日，港航集團(tuán)掛牌成立，截至11月底，實(shí)現(xiàn)收入24.9億元，隨著物貿(mào)公司、船務(wù)公司的運(yùn)轉(zhuǎn)正常，預(yù)計(jì)三年后可實(shí)現(xiàn)收入100億元以上。圍繞壯大港航物流產(chǎn)業(yè)，與中船貿(mào)易上海公司簽訂了4艘LNG燃料船舶的建造合同，2021年3月底正式交付運(yùn)營(yíng)。三是建設(shè)了濟(jì)寧能源精密制造產(chǎn)業(yè)園，與濟(jì)寧信發(fā)液壓有限公司合資合作成立了山東信發(fā)液壓技術(shù)有限公司，發(fā)展高端液壓制造項(xiàng)目，引入的艾坦姆高端流體控制生產(chǎn)項(xiàng)目入選了2020年省新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換重大項(xiàng)目第一批優(yōu)選項(xiàng)目名單，港航集團(tuán)與浩珂公司合資合作成立了濟(jì)寧港航發(fā)展集團(tuán)船務(wù)有限公司，從事水路貨物運(yùn)輸、客運(yùn)、船舶維修改造、船舶管理等業(yè)務(wù)，助推集團(tuán)公司新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換。四是制定了僵尸企業(yè)清理方案，開(kāi)展僵尸企業(yè)清理工作，11戶僵尸企業(yè)已清理完畢，清理完成率100%。
9、國(guó)有資產(chǎn)流失依然存在問(wèn)題的整改情況
一是修訂完善《項(xiàng)目投資管理辦法（試行）》和《違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資責(zé)任追究暫行辦法》，建立了國(guó)有企業(yè)重大決策失誤和失職、瀆職責(zé)任倒查機(jī)制，建立了國(guó)有資產(chǎn)損失追償、追責(zé)問(wèn)責(zé)制度。二是每月兩次對(duì)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行預(yù)測(cè)分析，實(shí)現(xiàn)了資金的有效防控，貸款還款逐筆制定對(duì)應(yīng)償還方案，有效防范資金鏈條銜接風(fēng)險(xiǎn)。三是開(kāi)展了重視國(guó)有資產(chǎn)保值增值，防范國(guó)有資產(chǎn)流失的專題宣講活動(dòng)。四是對(duì)接管的監(jiān)獄企業(yè)蔡園煤礦、金源煤礦、金橋煤礦等企業(yè)共梳理接管的合同243項(xiàng)，對(duì)明顯有失公平的1項(xiàng)合同提前進(jìn)行了終止。五是2019年12月份重新理順了接管企業(yè)管理架構(gòu)，由金橋煤礦對(duì)圓中園公司、礦山機(jī)電、方圓礦業(yè)進(jìn)行債轉(zhuǎn)股，消除了金橋煤礦債權(quán)稅收風(fēng)險(xiǎn)。六是對(duì)長(zhǎng)期不分紅的9家企業(yè)徹底進(jìn)行了清理。
10、集團(tuán)投資不夠科學(xué)，立項(xiàng)、論證、實(shí)施、回收全過(guò)程管控不嚴(yán)問(wèn)題的整改情況
一是針對(duì)2004年8月至2019年8月，對(duì)內(nèi)、外投資控股51%以下11家企業(yè)無(wú)投資收益問(wèn)題，進(jìn)行了全面排查梳理，具體情況如下：已經(jīng)徹底退出清理了6戶。剩余5戶企業(yè)中3戶企業(yè)運(yùn)行正常，有盈利且可進(jìn)行分紅，1戶正常經(jīng)營(yíng)企業(yè)東方圣城租賃公司通過(guò)國(guó)資委無(wú)償劃轉(zhuǎn)，自2020年3月份已成為集團(tuán)公司控股子公司，截至11月底，已盈利752萬(wàn)元，另外1戶非正常經(jīng)營(yíng)企業(yè)里能德藍(lán)能源正在清理退出，目前已進(jìn)入審計(jì)評(píng)估階段。二是印發(fā)了《違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資責(zé)任追究暫行辦法》，以防止國(guó)有資產(chǎn)流失，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。印發(fā)了《投資管理辦法》從投資計(jì)劃、立項(xiàng)、可行性論證、決策、投資后評(píng)價(jià)等建立完整的流程體系。每項(xiàng)投資均按程序進(jìn)行事前調(diào)研，出具可行性報(bào)告，由投資牽頭部門(mén)向集團(tuán)公司黨委會(huì)、董事會(huì)進(jìn)行專題匯報(bào)，出具決策文件，決策通過(guò)后方可安排預(yù)算、資金，保證今后新上項(xiàng)目的可行性和收益性。三是印發(fā)了《參股企業(yè)管理辦法》《參股企業(yè)派駐人員選拔管理辦法》《參股企業(yè)派駐人員考核管理暫行辦法》，針對(duì)派駐產(chǎn)權(quán)代表或財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)一步明確強(qiáng)化了其職責(zé)，強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，確保國(guó)有資本安全，保值增值，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。
11、資產(chǎn)負(fù)債率高，融資償債壓力大問(wèn)題的整改情況
一是將資產(chǎn)負(fù)債率降低納入了各企業(yè)年度重點(diǎn)工作考核，確保到2020年底資產(chǎn)負(fù)債率降至70%以下。二是出臺(tái)了《“兩金”占用考核管理辦法》，減少資金占用。對(duì)8戶未完成“兩金”任務(wù)的單位班子成員給予了經(jīng)濟(jì)處罰。三是加快落后產(chǎn)能、高負(fù)債企業(yè)的清理退出，目前已全部按計(jì)劃完成清理任務(wù)。共計(jì)完成了13戶企業(yè)的清理。四是開(kāi)展從七個(gè)方面降成本促經(jīng)營(yíng)質(zhì)量提升，已累計(jì)完成127項(xiàng)，降本增效11973萬(wàn)元。1-11月份集團(tuán)公司銷(xiāo)售完全單位成本402.61元/噸，與年度預(yù)算464.79元/噸的目標(biāo)任務(wù)相比，下降了62.18元/噸；同比下降47.15元/噸，同比降幅10.48%。五是拓寬融資渠道，優(yōu)化合作銀行，瘦身金融機(jī)構(gòu)，擴(kuò)大授信總額。集團(tuán)公司下屬企業(yè)濟(jì)礦集團(tuán)外部評(píng)級(jí)由AA提升至AA＋。提前3個(gè)月發(fā)起銀行續(xù)授信，形成儲(chǔ)備授信池，確保授信覆蓋率達(dá)1.5倍以上，為應(yīng)對(duì)臨時(shí)性、突發(fā)性資金使用，繼續(xù)推進(jìn)票據(jù)池過(guò)橋貸款工具的應(yīng)用，已實(shí)現(xiàn)“免審批、秒到賬”。償債資金及還款壓力得到解決。
（二）關(guān)于黨建工作有短板，思想政治建設(shè)薄弱，干部配備和選人用人執(zhí)行程序不嚴(yán)，抓基層黨組織建設(shè)不夠有力方面問(wèn)題
12、黨建工作重視程度不夠問(wèn)題的整改情況
一是根據(jù)市國(guó)資委批復(fù)的“三定”方案，成立了組織人事部和黨群工作部，明確了黨建工作責(zé)任分工，從權(quán)屬企業(yè)選拔優(yōu)秀年輕黨員、黨務(wù)工作者充實(shí)到集團(tuán)組織人事部和黨群工作部，配強(qiáng)黨務(wù)工作人員力量。二是明確了內(nèi)部職責(zé)分工，專人負(fù)責(zé)宣傳、企業(yè)文化、信訪維穩(wěn)等工作。三是權(quán)屬企業(yè)黨組織均按照《中國(guó)共產(chǎn)黨國(guó)有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》等有關(guān)規(guī)定，按1%比例的要求配備了黨務(wù)工作人員，集團(tuán)公司及權(quán)屬企業(yè)共配備黨務(wù)工作人員488名。
13、黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)質(zhì)量不高問(wèn)題的整改情況
一是嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司黨委理論學(xué)習(xí)中心組2020年理論學(xué)習(xí)的安排意見(jiàn)，提高集團(tuán)公司黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)的實(shí)效性。巡察整改以來(lái)，開(kāi)展了中心組學(xué)習(xí)9次，組織了為期3天的領(lǐng)導(dǎo)干部讀書(shū)班，學(xué)習(xí)了《習(xí)近平談治國(guó)理政（第三卷）》《中國(guó)共產(chǎn)黨國(guó)有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》《黨委（黨組）落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任規(guī)定》《政府工作報(bào)告》《意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施辦法》等內(nèi)容，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際開(kāi)展了應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力、國(guó)資國(guó)企改革、深化作風(fēng)建設(shè)、廉政建設(shè)、安全生產(chǎn)管控等研討交流7次。二是豐富學(xué)習(xí)形式，邀請(qǐng)集團(tuán)公司外部董事?？撕樽髁恕栋盐沾蠓较?/span> 深化企業(yè)改革》的講座，進(jìn)一步把握處理企業(yè)改革環(huán)節(jié)、要件及相關(guān)關(guān)系。組織觀看了警示教育片《牢記初心使命強(qiáng)化政治保障—山東正風(fēng)肅紀(jì)反腐2019》，進(jìn)一步增強(qiáng)黨員干部紀(jì)律規(guī)矩意識(shí)，提高拒腐防變能力。三是規(guī)范學(xué)習(xí)記錄，為黨委理論中心組學(xué)習(xí)成員配備了學(xué)習(xí)研討專用記錄本，學(xué)習(xí)記錄中有學(xué)習(xí)內(nèi)容，有結(jié)合工作實(shí)際的個(gè)人心得體會(huì)。
14、個(gè)人發(fā)言材料造假?zèng)]有杜絕問(wèn)題的整改情況
一是出臺(tái)了《關(guān)于管理人員改進(jìn)作風(fēng)的十條規(guī)定》《關(guān)于提升干部執(zhí)行力的十條規(guī)定》，加強(qiáng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)，堅(jiān)決整治形式主義。二是對(duì)重要材料審核把關(guān)。在專題民主生活會(huì)召開(kāi)前，組織人事部對(duì)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子個(gè)人發(fā)言材料與往年材料進(jìn)行了逐一比對(duì)，由集團(tuán)黨委主要領(lǐng)導(dǎo)審核把關(guān)，杜絕了材料雷同現(xiàn)象發(fā)生。三是對(duì)個(gè)別班子成員學(xué)習(xí)記錄與黨委記錄雷同的問(wèn)題，黨委主要負(fù)責(zé)同志分別約談提醒了有關(guān)人員，并進(jìn)行了批評(píng)教育。四是每次開(kāi)展中心組學(xué)習(xí)時(shí)，集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員均堅(jiān)持參加，認(rèn)真做好個(gè)人學(xué)習(xí)筆記。
15、意識(shí)形態(tài)工作機(jī)制不健全問(wèn)題的整改情況
一是下發(fā)了《關(guān)于成立濟(jì)寧能源發(fā)展集團(tuán)意識(shí)形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》，成立了意識(shí)形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，修訂了領(lǐng)導(dǎo)班子成員分工，增加意識(shí)形態(tài)工作“一崗雙責(zé)”內(nèi)容，加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。二是制定了《2020年黨建工作要點(diǎn)》，把意識(shí)形態(tài)工作納入重要議事日程，納入黨建工作責(zé)任制，納入目標(biāo)管理。三是把意識(shí)形態(tài)工作列入了2020年黨建目標(biāo)考核內(nèi)容，將意識(shí)形態(tài)工作與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作一同部署、一同落實(shí)、一同檢查、一同考核。
16、意識(shí)形態(tài)工作“規(guī)定動(dòng)作”落實(shí)不到位問(wèn)題的整改情況
一是將意識(shí)形態(tài)工作納入了黨委會(huì)研究?jī)?nèi)容，每年召開(kāi)2次專題研究意識(shí)形態(tài)工作會(huì)議，每半年向上級(jí)黨委專題匯報(bào)一次意識(shí)形態(tài)工作，每半年通報(bào)一次意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域工作情況。巡察整改以來(lái)，集團(tuán)公司黨委召開(kāi)了上半年意識(shí)形態(tài)工作會(huì)議，根據(jù)會(huì)議部署，定期收集基層思想動(dòng)態(tài)，及時(shí)化解思想問(wèn)題，組織了基層黨員專題培訓(xùn)，開(kāi)展了微黨課大賽，推進(jìn)集團(tuán)公司黨員干部提升黨性修養(yǎng)，增強(qiáng)模范帶頭作用。二是將意識(shí)形態(tài)工作納入民主生活會(huì)對(duì)照檢查材料、述職述廉、黨委書(shū)記抓黨建述職報(bào)告范疇。在巡察整改民主生活會(huì)中，班子成員對(duì)分管領(lǐng)域內(nèi)的意識(shí)形態(tài)工作作了自我對(duì)照檢查，對(duì)分管領(lǐng)域內(nèi)意識(shí)形態(tài)工作中存在的問(wèn)題進(jìn)行了剖析，制定了整改措施。
17、意識(shí)形態(tài)陣地建設(shè)存在薄弱環(huán)節(jié)問(wèn)題的整改情況
一是加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)陣地建設(shè)，牢牢把握網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)主動(dòng)權(quán)，對(duì)集團(tuán)公司網(wǎng)站、微信公眾號(hào)等每天進(jìn)行更新內(nèi)容，不斷豐富微信公眾號(hào)發(fā)布內(nèi)容，向社會(huì)展示集團(tuán)公司改革發(fā)展成果，展示集團(tuán)公司良好形象。二是修訂了集團(tuán)公司宣傳管理辦法，將集團(tuán)公司網(wǎng)站、微信公眾號(hào)等宣傳陣地納入制度管理。
18、選人用人不規(guī)范問(wèn)題的整改情況
一是制定了集團(tuán)公司干部選拔管理辦法，進(jìn)一步嚴(yán)肅規(guī)范了干部選拔程序。巡察整改以來(lái)，采取民主推薦、公開(kāi)競(jìng)聘等方式開(kāi)展干部選拔調(diào)整29次，均嚴(yán)格履行干部選拔程序。二是集團(tuán)公司黨委在巡察整改專題民主生活會(huì)上進(jìn)行了反思，深刻剖析了干部選拔程序不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膯?wèn)題，以后堅(jiān)決按照干部管理的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格干部選拔程序。三是針對(duì)巡察意見(jiàn)反饋的個(gè)別干部提拔把關(guān)不嚴(yán)、程序不夠完善的問(wèn)題，集團(tuán)公司召開(kāi)專題黨委會(huì)，明確了具體整改意見(jiàn)，責(zé)令退回薪酬，并重新進(jìn)行了考察征求意見(jiàn)。四是對(duì)集團(tuán)公司2016年以來(lái)的干部選拔考察的相關(guān)材料進(jìn)行了全面整理，并形成了案卷。
19、集團(tuán)公司中層干部及下屬企業(yè)班子年齡老化、配備不齊問(wèn)題的整改情況
一是按照“四個(gè)一批”（淘汰一批、退養(yǎng)一批、轉(zhuǎn)崗交流一批、提拔晉升一批）的要求，自5月份開(kāi)始，全面啟動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)干部?jī)?nèi)部退職，制定了《管理人員退職管理辦法》，集團(tuán)公司總部及權(quán)屬企業(yè)11名中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部完成了退職。二是制定了《關(guān)于優(yōu)秀年輕干部培養(yǎng)選拔若干規(guī)定》，采取單列職位、剛性配備等措施加速干部年輕化進(jìn)程，3年內(nèi)達(dá)到集團(tuán)公司管理的1980年1月以后出生的中層干部數(shù)量不少于60人。三是開(kāi)展了權(quán)屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子副職公開(kāi)競(jìng)聘，5名40周歲以下全日制大學(xué)本科生通過(guò)公開(kāi)競(jìng)聘進(jìn)入權(quán)屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子副職崗位。干部年輕化、專業(yè)化逐步推進(jìn)，干部結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，企業(yè)班子成員搭配更加合理，集團(tuán)公司管理的干部平均年齡由49.1歲將至45.9歲。四是針對(duì)下屬9個(gè)煤礦中有5個(gè)班子配備不齊的問(wèn)題，通過(guò)崗位交流、公開(kāi)競(jìng)聘、組織選拔等方式，調(diào)整充實(shí)下屬煤礦企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子13人，配齊配強(qiáng)各煤礦企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子。
20、專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè)滯后問(wèn)題的整改情況
一是重新修訂了集團(tuán)公司《專業(yè)技術(shù)人員與技能人員管理辦法》，明確了專業(yè)技術(shù)和專業(yè)技能崗位設(shè)置、晉升梯次和相關(guān)待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立了“經(jīng)營(yíng)管理、專業(yè)技術(shù)和操作技能”三種平行晉升通道。二是制定了集團(tuán)公司《3125后備人才選拔管理辦法》，明確了各層次后備人才選拔數(shù)量、條件、培養(yǎng)、使用和考核方式，全面加強(qiáng)集團(tuán)公司后備人才儲(chǔ)備，為集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)后備人才。三是巡察整改以來(lái)，集團(tuán)公司權(quán)屬企業(yè)50名從事簡(jiǎn)單體力勞動(dòng)崗位的大學(xué)生轉(zhuǎn)入了專業(yè)技術(shù)崗位，沒(méi)有出現(xiàn)人才流失，制定了《新招錄本科及以上學(xué)歷大學(xué)生管理意見(jiàn)》，明確規(guī)定新入職大學(xué)生在試用期內(nèi)薪酬標(biāo)準(zhǔn)和轉(zhuǎn)正后的待遇規(guī)定，從制度上保障新入職大學(xué)生的薪酬收入。制定了《大學(xué)生培養(yǎng)使用管理辦法》，建立了人才晉升的長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)大學(xué)生關(guān)心關(guān)愛(ài)，確保各類人才“招得來(lái)，用得好，留得住”。四是拓寬人才招聘渠道，與齊魯人才網(wǎng)、智聯(lián)招聘等中介招聘機(jī)構(gòu)簽訂了服務(wù)合作協(xié)議，成功為東方圣城租賃公司招聘2名高管、2名中層管理人員及2名專業(yè)人員。五是開(kāi)展了全新的薪酬分配體系設(shè)計(jì)，完成了濟(jì)寧能源、濟(jì)礦集團(tuán)、港航集團(tuán)、陽(yáng)城煤電等多家企業(yè)的崗位評(píng)價(jià)、薪酬制度擬定、數(shù)據(jù)測(cè)算等工作，完成了東方圣城租賃公司薪酬方案的設(shè)計(jì)及試點(diǎn)運(yùn)行工作，并取得良好效果。
21、民主生活會(huì)自我剖析不深刻問(wèn)題的整改情況
一是制定了集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員民主生活若干規(guī)定。對(duì)民主生活會(huì)方案制定、發(fā)言材料撰寫(xiě)和批評(píng)意見(jiàn)審核等環(huán)節(jié)都作出了明確規(guī)定。凡遇到重要或者普遍性問(wèn)題，出現(xiàn)重大決策失誤或者對(duì)突發(fā)事件處置失當(dāng)，經(jīng)紀(jì)律檢查、巡察和審計(jì)發(fā)現(xiàn)重要問(wèn)題，以及發(fā)生違紀(jì)違法案件等情況，須專門(mén)召開(kāi)民主生活會(huì)，及時(shí)剖析整改。二是結(jié)合巡察整改專題民主生活會(huì)，由組織人事部牽頭組織各部門(mén)召開(kāi)專題會(huì)議，匯集整理各單位負(fù)面工作信息37條，提供給班子成員認(rèn)領(lǐng)，并寫(xiě)入個(gè)人對(duì)照檢查材料，深刻剖析。三是班子成員個(gè)人檢視剖析材料，由黨委主要領(lǐng)導(dǎo)審核把關(guān)，對(duì)認(rèn)識(shí)不到位的督導(dǎo)重新剖析。在巡察整改專題民主生活中，集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員均能深刻剖析問(wèn)題根源，直面問(wèn)題進(jìn)行了深刻的自我批評(píng)，主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)巡察反饋的問(wèn)題和分管工作中出現(xiàn)的負(fù)面信息，切實(shí)達(dá)到了民主生活會(huì)的目的。
22、基層組織活動(dòng)不規(guī)范，組織生活標(biāo)準(zhǔn)低問(wèn)題的整改情況
一是結(jié)合市國(guó)資委安排的過(guò)硬支部星級(jí)評(píng)定工作，加強(qiáng)基層支部規(guī)范化建設(shè)。集團(tuán)機(jī)關(guān)及權(quán)屬企業(yè)及時(shí)充實(shí)調(diào)整基層黨支部設(shè)置，按照行政管理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等工作單元合理劃分黨支部，相關(guān)獨(dú)立的區(qū)隊(duì)、車(chē)間都建立了基層黨支部，實(shí)現(xiàn)了基層組織全面覆蓋、有效覆蓋。二是巡察整改以來(lái)，集團(tuán)公司黨員領(lǐng)導(dǎo)班子成員堅(jiān)持以普通黨員身份參加所在支部的“三會(huì)一課”、主題黨日等，各支部認(rèn)真做好記錄，及時(shí)將活動(dòng)情況上傳“燈塔-黨建在線”系統(tǒng)。三是加大督導(dǎo)考核力度，開(kāi)展了規(guī)范基層組織生活的專項(xiàng)整治，對(duì)機(jī)關(guān)支部“三會(huì)一課”組織情況進(jìn)行了檢查，個(gè)別支部存在“三會(huì)一課”開(kāi)展不及時(shí)，記錄不規(guī)范問(wèn)題，對(duì)支部書(shū)記進(jìn)行了約談提醒，督促各支部做好記錄和臺(tái)賬保存工作，有效提升了基層支部黨建標(biāo)準(zhǔn)化水平。
（三）關(guān)于落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任不夠有力，履行監(jiān)督責(zé)任不到位，監(jiān)督執(zhí)紀(jì)存在寬松軟，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神仍有差距方面問(wèn)題
23、頂風(fēng)違紀(jì)問(wèn)題時(shí)有發(fā)生問(wèn)題的整改情況
一是集團(tuán)黨委定期研究黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，今年以來(lái)共召開(kāi)黨委會(huì)研究黨風(fēng)廉政建設(shè)工作5次，并制定下發(fā)了2020年度黨風(fēng)廉政建設(shè)工作要點(diǎn)和責(zé)任清單。二是出臺(tái)了《關(guān)于管理人員改進(jìn)作風(fēng)的十條規(guī)定(暫行)》《管理人員廉潔自律十不準(zhǔn)》等制度，加強(qiáng)管理人員作風(fēng)和廉潔自律建設(shè)。三是建立了典型問(wèn)題通報(bào)機(jī)制。針對(duì)巡察組反饋的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了查處，下發(fā)了《關(guān)于3起違規(guī)違紀(jì)受到處理典型問(wèn)題的通報(bào)》。
24、從嚴(yán)治黨壓力傳導(dǎo)不夠問(wèn)題的整改情況
一是制定了集團(tuán)公司黨委領(lǐng)導(dǎo)班子、黨委主要領(lǐng)導(dǎo)、班子其他成員履行全面從嚴(yán)治黨“三張清單”，黨委主要領(lǐng)導(dǎo)與7家權(quán)屬企業(yè)黨組織主要負(fù)責(zé)人和班子成員開(kāi)展了廉政談話，涉及談話人員26人次。督促權(quán)屬企業(yè)黨組織主要負(fù)責(zé)人嚴(yán)格落實(shí)全面從嚴(yán)治黨第一責(zé)任人責(zé)任，領(lǐng)導(dǎo)班子成員認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”。二是組織集團(tuán)公司和權(quán)屬企業(yè)各級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、三管人員簽訂了廉潔從業(yè)承諾書(shū)。三是對(duì)個(gè)別基層管理人員侵害職工利益的問(wèn)題認(rèn)真進(jìn)行了調(diào)查處理，并對(duì)2名有關(guān)人員依規(guī)依紀(jì)給予了相應(yīng)黨紀(jì)政紀(jì)處分，在全集團(tuán)公司范圍內(nèi)進(jìn)行了通報(bào)。持續(xù)鞏固侵害基層職工利益問(wèn)題專項(xiàng)整治成果，形成長(zhǎng)效機(jī)制，今后凡有類似問(wèn)題，一律嚴(yán)肅查處，絕不姑息，形成震懾。
25、黨員干部違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)問(wèn)題的整改情況
一是組織開(kāi)展黨員干部違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)專項(xiàng)整治，排查出的有關(guān)人員均辦理了公司注銷(xiāo)手續(xù)或股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，并提供了由工商局出具的相關(guān)證明材料。二是根據(jù)市委辦公室、市政府辦公室印發(fā)的《關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部防止利益沖突的暫行規(guī)定》（濟(jì)辦發(fā)[2018]36號(hào)）精神，集團(tuán)公司下發(fā)了《領(lǐng)導(dǎo)干部防止利益沖突廉潔從業(yè)政策解讀》，各企業(yè)組織各級(jí)管理人員進(jìn)行了學(xué)習(xí)貫徹。
26、廉政教育力度不夠問(wèn)題的整改情況
一是持續(xù)開(kāi)展廉政警示教育，于5月14日召開(kāi)了集團(tuán)公司廉政警示教育暨黨委理論學(xué)習(xí)中心組（擴(kuò)大）會(huì)議，組織全集團(tuán)公司副科級(jí)以上管理干部和三管人員觀看了廉政警示教育專題片《牢記初心使命強(qiáng)化政治保障——山東正風(fēng)肅紀(jì)反腐2019》；5月15日至6月10日，集團(tuán)紀(jì)委相繼組織權(quán)屬19家企業(yè)開(kāi)展廉政警示教育活動(dòng)，觀看該廉政警示教育片，受教育人數(shù)達(dá)1360余人，督促黨員干部時(shí)刻擰緊思想螺絲，筑牢拒腐防變的思想防線。二是組織基層領(lǐng)導(dǎo)干部上臺(tái)講廉政教育課270余場(chǎng)，4200余名職工接受教育。三是各企業(yè)結(jié)合集團(tuán)公司近兩年下發(fā)的典型案例通報(bào)，通過(guò)支部會(huì)議、調(diào)度會(huì)、班前會(huì)等形式進(jìn)行了再傳達(dá)再提醒，用身邊事教育身邊人，進(jìn)一步提升警示教育效果。
27、下屬企業(yè)虛列支出套取租賃費(fèi)問(wèn)題的整改情況
一是針對(duì)巡察反饋的個(gè)別煤礦虛列支出套取租賃費(fèi)問(wèn)題進(jìn)行了核實(shí)處理，責(zé)令該礦進(jìn)行整改，追繳了有關(guān)租賃費(fèi)用。二是舉一反三，加強(qiáng)對(duì)權(quán)屬企業(yè)的監(jiān)督，開(kāi)展了工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出情況等專項(xiàng)檢查，對(duì)查出的問(wèn)題點(diǎn)對(duì)點(diǎn)反饋給相關(guān)企業(yè)，并持續(xù)跟進(jìn)調(diào)度整改落實(shí)情況，目前反饋問(wèn)題已全部整改完畢。
28、紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍力量薄弱問(wèn)題的整改情況
一是下發(fā)了《關(guān)于公布集團(tuán)總部機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》，在集團(tuán)機(jī)關(guān)設(shè)置紀(jì)委監(jiān)察室，履行監(jiān)督檢查、紀(jì)律檢查和責(zé)任追究職責(zé)，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，進(jìn)一步明確了紀(jì)委監(jiān)察室工作職責(zé)。二是制定了權(quán)屬企業(yè)紀(jì)檢機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，集團(tuán)10個(gè)設(shè)置黨委的權(quán)屬企業(yè)均已設(shè)立專門(mén)的紀(jì)檢機(jī)構(gòu)，配備紀(jì)檢工作人員。三是公開(kāi)選聘了3名派駐企業(yè)紀(jì)檢組副組長(zhǎng)，強(qiáng)化對(duì)權(quán)屬企業(yè)廉政紀(jì)檢工作監(jiān)督。四是各企業(yè)黨組織認(rèn)真履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，結(jié)合實(shí)際積極推進(jìn)健全完善企業(yè)紀(jì)檢機(jī)構(gòu)設(shè)置和各項(xiàng)管理制度。
29、行政降職、撤職等處分執(zhí)行不到位問(wèn)題的整改情況
集團(tuán)公司黨委加強(qiáng)行政降職、撤職等處分執(zhí)行的跟蹤審查，確保行政降職、撤職等處分執(zhí)行到位。針對(duì)巡察反饋意見(jiàn)指出的有關(guān)人員降職、撤職等處分執(zhí)行不到位問(wèn)題，對(duì)相關(guān)人員按照規(guī)定給予了行政撤職、行政降職處分，有關(guān)企業(yè)向集團(tuán)黨委作出了書(shū)面檢討。
30、處分結(jié)果運(yùn)用不到位問(wèn)題的整改情況
一是對(duì)巡察反饋的部分受到黨紀(jì)政務(wù)處分人員在當(dāng)年度考核中仍被評(píng)為“優(yōu)秀”等次，問(wèn)責(zé)、處分材料未及時(shí)歸入個(gè)人人事檔案問(wèn)題進(jìn)行了調(diào)查核實(shí)，將涉及人員的處分材料歸入其人事檔案，取消了當(dāng)年考核中的優(yōu)秀和先進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)。二是落實(shí)市紀(jì)委《黨紀(jì)政務(wù)處分決定執(zhí)行工作實(shí)施細(xì)則》精神，集團(tuán)公司紀(jì)委與組織人事部建立了經(jīng)常性溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，凡是涉及干部提拔任用、評(píng)先評(píng)優(yōu)等工作，均先由集團(tuán)公司紀(jì)委出具廉政意見(jiàn)。對(duì)于受處分人員的處分材料，及時(shí)放入受處分人員人事檔案。
31、“四風(fēng)”問(wèn)題仍有發(fā)生問(wèn)題的整改情況
一是優(yōu)化調(diào)整機(jī)關(guān)辦公用房，集團(tuán)中層正職辦公用房嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)配置。二是開(kāi)展了企業(yè)辦公用房專項(xiàng)整治行動(dòng)，集團(tuán)公司各權(quán)屬企業(yè)全部完成辦公用房改造。三是對(duì)集團(tuán)公司本部及下屬企業(yè)超額發(fā)放工資補(bǔ)貼、超標(biāo)準(zhǔn)差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)問(wèn)題進(jìn)行了全面清查，對(duì)因政策掌握不夠嚴(yán)格超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)的差旅費(fèi)，全部進(jìn)行了清退。四是嚴(yán)格執(zhí)行差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)管理辦法，做好差旅費(fèi)報(bào)管理工作。
32、招投標(biāo)管理不嚴(yán)問(wèn)題的整改情況
一是修訂完善了《集團(tuán)公司招投標(biāo)辦法》，明確依法必須招標(biāo)及選擇其他采購(gòu)方式的范圍。加強(qiáng)對(duì)招標(biāo)（采購(gòu)）申請(qǐng)的審核，依托電子招標(biāo)系統(tǒng)，加強(qiáng)對(duì)整個(gè)開(kāi)、評(píng)標(biāo)會(huì)議及談判會(huì)議的監(jiān)督。二是對(duì)運(yùn)河煤礦電牽引采煤機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目，陽(yáng)城、金源、運(yùn)河煤礦帶式輸送機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)方式選擇不當(dāng)，操作不規(guī)范問(wèn)題，責(zé)成物資分公司認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律及集團(tuán)公司的招標(biāo)管理辦法，規(guī)范操作，避免再次出現(xiàn)類似問(wèn)題。三是舉一反三，到各企業(yè)進(jìn)行了招投標(biāo)、合同管理、工程建設(shè)管理專項(xiàng)整治檢查。各企業(yè)都能按照要求，針對(duì)檢查出的問(wèn)題，全部完成了整改。四是根據(jù)集團(tuán)公司物資管理現(xiàn)狀，制定了大物資“六統(tǒng)一”改革意見(jiàn)。成立了大物資改革領(lǐng)導(dǎo)小組，并采取分步推進(jìn)、試點(diǎn)先行方式，前期先實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一倉(cāng)儲(chǔ)、統(tǒng)一調(diào)劑、統(tǒng)一人員管理模式，集團(tuán)公司9家煤礦企業(yè)全部實(shí)施物資“四統(tǒng)一”管理模式，提高了集團(tuán)公司物資管理標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范了物資采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)等管理模式。
33、項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)管不力問(wèn)題的整改情況
一是針對(duì)個(gè)別在建項(xiàng)目施工方無(wú)人在施工現(xiàn)場(chǎng)的問(wèn)題，給予了施工單位項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)相關(guān)人員經(jīng)濟(jì)處罰，扣減了施工單位相應(yīng)的違約金。二是制定了《建筑工程管理制度》及《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)建筑工程劃線驗(yàn)收管理的實(shí)施意見(jiàn)》，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)工程管理的監(jiān)督檢查，強(qiáng)化集團(tuán)公司建筑工程管理，提高建筑工程管理水平，確保建筑工程質(zhì)量。三是每月組織工程劃線驗(yàn)收，對(duì)存在問(wèn)題形成管理臺(tái)賬，下發(fā)通報(bào)，統(tǒng)籌督導(dǎo)，實(shí)行銷(xiāo)號(hào)閉合管理。對(duì)工程劃線驗(yàn)收進(jìn)行分類考核，考核結(jié)果與單位年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)目標(biāo)、工程建設(shè)單位處罰以及責(zé)任人收入進(jìn)行掛鉤。巡察整改以來(lái)，對(duì)重點(diǎn)工程通過(guò)劃線驗(yàn)收共檢查出問(wèn)題80條，由責(zé)任企業(yè)根據(jù)問(wèn)題清單進(jìn)行責(zé)任分解，落實(shí)問(wèn)題責(zé)任人、整改時(shí)限，檢查出的問(wèn)題已全部整改完畢。
34、專項(xiàng)資金管理使用不規(guī)范問(wèn)題的整改情況
一是制定下發(fā)了《專項(xiàng)資金使用管理辦法》，加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金使用管理和督導(dǎo)檢查，切實(shí)發(fā)揮專項(xiàng)資金作用。二是巡察反饋的個(gè)別項(xiàng)目專項(xiàng)資金結(jié)余問(wèn)題，目前已全部投入使用，主要用于礦井注氮防火工程、水暖改造工程。三是舉一反三開(kāi)展了專項(xiàng)資金使用情況排查。涉及項(xiàng)目爭(zhēng)取、資金使用情況、資金管理、資金的支付等方面，對(duì)檢查情況下發(fā)了《關(guān)于部分企業(yè)專項(xiàng)資金使用問(wèn)的處理通報(bào)》。
35、集團(tuán)違規(guī)抵扣借款利息費(fèi)用，捐贈(zèng)性支出稅前扣除問(wèn)題的整改情況
一是嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)有稅法規(guī)定。根據(jù)《企業(yè)所得稅法》和《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》規(guī)定，規(guī)范集團(tuán)內(nèi)企業(yè)間內(nèi)部借款利息發(fā)票開(kāi)具行為，各單位及時(shí)準(zhǔn)確開(kāi)具發(fā)票，不符合稅前扣除條件的利息支出按照稅法規(guī)定一律在所得稅匯繳時(shí)調(diào)增應(yīng)納稅所得額。二是在捐贈(zèng)方面嚴(yán)格執(zhí)行《濟(jì)寧市國(guó)資委關(guān)于加強(qiáng)市管企業(yè)對(duì)外捐贈(zèng)管理工作的通知》《濟(jì)寧能源發(fā)展集團(tuán)有限公司捐贈(zèng)管理辦法》，執(zhí)行決策程序，規(guī)范捐贈(zèng)行為，獲取合規(guī)票據(jù)，防范稅收風(fēng)險(xiǎn)。
36、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行不嚴(yán)格問(wèn)題的整改情況
一是對(duì)無(wú)預(yù)算購(gòu)置小車(chē)的問(wèn)題進(jìn)行了調(diào)查核實(shí)，在市車(chē)改革辦批復(fù)的公車(chē)編制范圍內(nèi)追加了公務(wù)用車(chē)的購(gòu)置預(yù)算，并嚴(yán)格履行了相關(guān)程序。二是出臺(tái)了《“兩金”占用考核管理辦法的通知》，開(kāi)展了單位借款專項(xiàng)清理，截至目前已清理89%。 三是出臺(tái)了《集團(tuán)公司備用金管理辦法》，開(kāi)展了個(gè)人借款專項(xiàng)清理，截至目前已清理95%。四是繼續(xù)對(duì)未完成清理任務(wù)的企業(yè)進(jìn)行跟蹤督導(dǎo)，采取訴訟、核銷(xiāo)等各種方式進(jìn)行清理。
三、今后整改工作打算
下一步，集團(tuán)公司黨委將聚焦反饋意見(jiàn)，堅(jiān)持標(biāo)本兼治，深化整改落實(shí)，健全長(zhǎng)效機(jī)制，進(jìn)一步鞏固拓展整改成果，扎實(shí)做好巡察整改“后半篇文章”，不斷推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。
（一）提高政治站位，落實(shí)主體責(zé)任。深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，確保巡察整改一抓到底。集團(tuán)公司黨委將擔(dān)負(fù)起巡察整改主體責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)各級(jí)黨委主要負(fù)責(zé)人第一責(zé)任人責(zé)任，層層壓實(shí)巡察整改責(zé)任，嚴(yán)格帶頭整改、狠抓工作落實(shí)。
（二）抓好整改落實(shí)，鞏固整改成效。堅(jiān)持整改目標(biāo)不變、整改勁頭不松、整改力度不減，嚴(yán)格按照集團(tuán)公司黨委制定的整改方案，逐條逐項(xiàng)往深里抓、往實(shí)處抓，以“釘釘子”精神把各項(xiàng)整改要求落到實(shí)處。對(duì)已經(jīng)完成的整改任務(wù)，適時(shí)組織“回頭看”，確保完成一個(gè)、銷(xiāo)號(hào)一個(gè)、鞏固一個(gè)，堅(jiān)決防止問(wèn)題反彈；對(duì)尚未完成的整改任務(wù)，緊盯問(wèn)題不放，持續(xù)跟蹤督辦，確保限時(shí)整改到位；對(duì)需要長(zhǎng)期堅(jiān)持的整改任務(wù)，有計(jì)劃、分階段積極推進(jìn)，常抓不懈、久久為功，確保整改工作取得扎實(shí)成效。
（三）堅(jiān)持標(biāo)本兼治，構(gòu)建長(zhǎng)效機(jī)制。堅(jiān)持“當(dāng)下改”與“長(zhǎng)久立”相結(jié)合，把問(wèn)題整改與建章立制結(jié)合起來(lái)，把健全制度與執(zhí)行制度結(jié)合起來(lái)，深入剖析問(wèn)題根源，及時(shí)完善規(guī)章制度，建立健全長(zhǎng)效機(jī)制，扎緊扎牢制度“籠子”，強(qiáng)化制度執(zhí)行剛性，真正形成依靠制度管權(quán)管事管人的長(zhǎng)效機(jī)制。
（四）深化成果運(yùn)用，助推企業(yè)發(fā)展。堅(jiān)持把做好巡察整改作為改進(jìn)和推動(dòng)工作的重要契機(jī)，貫穿于轉(zhuǎn)變作風(fēng)、推動(dòng)工作的各環(huán)節(jié)、全過(guò)程，與“不忘初心、牢記使命”主題教育緊密結(jié)合起來(lái)，與深化改革、轉(zhuǎn)型升級(jí)等重點(diǎn)工作緊密結(jié)合起來(lái)，切實(shí)把巡察整改的實(shí)際成效，轉(zhuǎn)化為助推集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力。
歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見(jiàn)建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話：0537-2379046；郵政信箱：濟(jì)寧市崇文大道2299號(hào)，濟(jì)寧能源發(fā)展集團(tuán)組織人事部；電子郵箱：jnnyzzb@1263.com。
中共濟(jì)寧能源發(fā)展集團(tuán)有限公司委員會(huì)
2020年12月29日
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